县经管局2017年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

经管局2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

（一）坚持贯彻以家庭联产承包为基础，“统分结合”的双层经营体制，执行中央的农村土地承包政策；贯彻落实《中华人民共和国农村土地承包法》和《农村土地承包经营纠纷调解仲裁法》；规范全县农村经济承包合同的管理；引导新形势下全县农村土地承包经营权流转和土地适当规模经营工作；负责农村土地承包矛盾纠纷的调查调解与仲裁。

（二）宣传和贯彻执行国家、省、市有关农民负担的法律法规和政策；执行农民负担预决算制度，搞好“一事一议”审批管理；督促惠农补贴落实；开展涉农资金的跟踪审计；开展涉农部门收费检查和农民负担重点领域的专项治理；做好农民负担信访案件的调查处理和维稳工作，严肃查处涉农收费恶性案（事）件，按照《湖北省农民负担监督管理条例》的要求，落实领导责任追究制，实行“一票否决”。

（三）贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，培育和指导农民专业合作经济组织的发展；规范农民专业合作社的管理；开展农民专业合作社业务培训；落实中央有关农民专业合作社的优惠政策。

（四）规范农村财务和村集体的“三资”管理，落实村级账务资金“双代管”；督促指导村级财务公开和民主理财工作；清理村级债权债务，并指导化解旧债务，防止新债务的发生。

（五）建立完善农村集体财务审计监督制度，开展村级财务经济责任审计；加强对乡镇会计服务中心、村集体经济组织的业务指导和工作督促，建立健全检查督导制度。

（六）积极开展“三村”（城中村、城郊村、园中村）集体资产产权制度创新，确保“三村”集体经济发展效益的实现。

（七）负责指导各镇（区）财经所的农经工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，经管局部门决算由单位本级决算组成。其中参照公务员管理事业单位1个。

二、2017年部门决算表

经管局2017年收入支出决算表（表1）

 单位：万元

经管局2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

经管局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

经管局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

经管局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

经管局政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

经管局2017年所属单位决算汇总决算总收入是2002.56万元，经管局2017年度本级决算总收入2002.56万元。其中：财政拨款收入1966.84万元、其他收入35.72万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余1711.72万元。比2016年增加304.42万元。主要原因是1.2017年度新增了2014年10月至2016年12月期间27个月的新增资和养老保险及职业年金；2.新增产权交易中心运营及建设经费；3.新增土地确权项目经费。

（二）收入决算情况说明

经管局2017年所属单位决算汇总总收入是2002.56万元，本年本级收入合计2002.56万元，其中：财政拨款收入1966.84万元，占98%；其他收入35.72万元，占2%。

（三）支出决算情况说明

经管局2017年所属单位决算汇总决算总支出是1117.56万元，本年本级支出合计1117.56万元，其中：基本支出206.96万元，占19%；项目支出910.6万元，占81%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

经管局2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入1966.84万元，经管局本级财政拨款收入1966.84万元，比2016年相比增加 1074.64万元，财政拨款支出总决算1081.86万元，比2016年相比增加494.08万元。主要原因是1.新增产权交易中心运营及建设经费；2.新增土地确权项目经费。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

经管局2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出1081.86万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出1081.86万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类25.2万元，占本年支出2.33%

七、医疗卫生与计划生育支出类0.26万元，占本年支出0.02%

十、农林水事务支出类1056.4万元，占本年支出97.65%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出198.77万元，其中人员经费181.81万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费16.96万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.76万元，其中：公务接待费0.76万元。比2016年“三公”经费减少55.56 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

经管局政府性基金支出0万元，用于0支出万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年经管局运行经费支出234.49万元，比2016年增加77.38万元，增长49.25%，主要原因是补发工资和养老费。

（二）政府采购支出情况

2017年经管局政府采购支出总额475.55万元，期中：政府采购货物支出85.25万元，政府采购工程支出98.64万元，政府采购服务支出291.66万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，经管局共有车辆0，一般公务用车0辆；单位价值0万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，经管局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款699.2万元，占年初预算的96%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。