阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、机构设置

第二部分:阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年部门决算

一、阳新县人民政府扶贫开发办公室概况

（一）主要职责

1、贯彻执行党和政府扶贫开发、老区建设和水库移民后期扶持工作的方针、政策，拟定全县扶贫开发、老区建设和水库移民后期扶持工作的政策、措施，并负责实施和监督检查。

2、制定全县扶贫开发、老区建设和水库移民后期扶持中长期规划和年度实施计划，并负责组织实施。

3、协调解决扶贫开发、老区建设和水库移民后期扶持工作中的重大问题，指导全县老区、库区、贫困乡村开展工作，总结推广工作中的典型经验。

4、会同有关部门考察、论证、筛选、审定扶贫开发项目、老区建设项目、水库移民后期扶持项目和经济发展项目，建立项目库。做好项目实施中的组织、协调及检查验收工作。

5、争取国家扶持资金，根据上级和本级政府关于各类资金、物质管理和使用办法，协调有关部门，管好用好各类资金和物资，监督检查使用情况。

6、组织动员全县开展社会扶贫济困活动，制定开展扶贫济困活动的规划和部门对口帮扶计划，组织和协调对口帮扶工作。负责县内外社会各界的扶贫募捐和资金、物资的管理使用。

7、拟定贫困村干部培训规划，组织指导老区、贫区、库区干部培训工作，负责农村贫困劳动力转移技能、农业实用技术培训的“雨露计划”工作，参与实施贫困地区人才扶贫计划。

8、负责全县贫困状况监测和扶贫统计分析，分析老区、库区、贫困地区经济发展和贫困原因，组织实施对贫困人口建档立卡工作；负责扶贫开发政策与农村低保等制度的衔接工作。

9、完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置

内设综合科、贫区科、老区科、社会扶贫科、移民后扶贫科、移民政策法规科等6个职能科室、下设精准扶贫培训中心、扶贫信息中心等两个副科级事业单位。

人员编制28名，其中机关行政编制9名（暂时使用事业编制），机关工勤编制2名，事业编制17名。核定机关领导职数4人（包括主任[局长]1人、副主任[副局长]3人、科室领导6人）。

二、阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年部门决算表

阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年收入支出决算表（表1）

单位：万元

阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）阳新县人民政府扶贫开发办公室收入支出决算情况说明

阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年单位决算总收入是726.17 万元，阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年度本级决算汇总收入是726.17。其中：财政拨款收入463.54万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入262.64万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。

阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年所属单位决算汇总决算总支出是726.17万元，本级决算总支出726.17万元。其中：基本支出622.08万元、项目支出0万元、年末结转和结余104.09万元。

（二）收入决算情况说明

阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年单位决算总收入是726.18万元，本年本级收入合计726.18万元，其中：财政拨款收入463.54万元，占约64%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入262.64万元，占约36%。

（三）支出决算情况说明

阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年单位决算总支出是622.08万元，本年本级支出合计622.08万元，其中：基本支出594.31万元，占95.5%；项目支出27.77万元，占约4.5%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年单位决算财政拨款总收入463.54万元，阳新县人民政府扶贫开发办公室本级财政拨款收入463.54万元。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县人民政府扶贫开发办公室2017年单位决算财政拨款总支出445.54万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出435.77万元，项目支出9.77万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类34.96万元，占本年支出7.85%

二、人力资源事务支出类9.81万元，占本年支出2.20%

三、其他一般公共服务支出类25.15万元，占本年支出5.64%

四、社会保障和就业支出类1.04万元，占本年支出0.23%

五、医疗卫生与计划生育支出类0.59万元，占本年支出0.13%

六、城乡社区支出支出类15.00万元，占本年支出3.37%

七、农林水支出支出类393.95万元，占本年支出88.42%

其中：①农业支出类3.00万元，占本年支出0.67%

②扶贫支出类390.95万元，占本年支出87.75%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出435.76万元，其中人员经费371.38万元，占支出85.23％，包括工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴。

公用经费64.38万元，占支出14.77％，包括商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、产权参股、其他资本性支出、对企事业单位的补贴、企业政策性补贴、事业单位补贴、财政贴息、其他对企事业单位的补贴、债务利息支出、国内债务付息、国外债务付息、其他支出、赠与。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出6.35万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费3.35万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3.00万元,公务用车购置数  0 辆，公务用车保有数0  辆，国内公务接待批次 135    个，国内公务接待人数  325  人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阳新县人民政府扶贫开发办公室政府性基金收入18万元，用于大中型水库移民后期扶持基金支出18万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）2017年扶贫办运行经费支出 318.6万元，比2016年减少21.3万元，下降 6.3%，主要原因是扶贫办压缩了各项支出

（二）政府采购支出情况

2017年扶贫办政府采购支出总额  0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，扶贫办共有车辆 0辆，一般公务用车0辆；单位价值  0 万元，大型设备    0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，扶贫办共组织对  0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元，占年初预算的   0   %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

五、工作目标执行情况

2017年县扶贫办认真贯彻落实习近平总书记关于脱贫攻坚系列重要讲话精神以及中央、省市县脱贫攻坚会议精神，以“精准扶贫、不落一人”为总要求，以贫困村为主战场，以建档立卡贫困人口为主要对象，切实落实“四帮到户、六保到村、产业四带、三包六定”政策，做到扶贫对象精准、措施到户精准、项目安排精准、资金使用精准、因村派人精准、脱贫成效精准，按照“五个”一批精准扶贫方略，建档立卡贫困人口脱贫和贫困村出列取得显著效果，贫困地区生产生活条件显著改善，贫困户两不愁三保障得到有效改善，贫困村“九有”脱贫成效显现，全年完成了18个村脱贫出列、19690人脱贫销号的目标任务，剩下未出列的22个贫困村，45002个贫困人口在成熟的扶贫模式和超常的脱贫措施下将在2018年脱贫出列，全年将于2018年底整体脱贫摘帽。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。