阳新县畜牧兽医局2017年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

畜牧兽医局2017年部门决算

一、基本概况

（一）主要职责

阳新县畜牧兽医局是事业单位，内设局机关、动物疫病防控中心、动物卫生监督所、技术推广股、饲料办公室等职能部门。负责全县畜牧业生产规划及实施。负责畜牧业生产新技术、新科技的示范和推广。负责有关动物防疫的法律、行政法规以及国务院畜牧兽医行政管理部门制定的动物防疫规章、制度、规划、办法、规程、标准在本行政区域内的实施。负责对动物防疫员及动物检疫员的培训、考核和管理等。

阳新县畜牧兽医局在职实有人数 94 人，其中：机关人员15人，事业人员79人。离退休人员 42人，其中：离休  0  人，退休  42人。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，畜牧兽医局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 一 个下属单位决算组成。期中 全额拨款事业单位  1 个。

二、2017年部门决算表

畜牧兽医局2017年收入支出决算表（表1）

 单位：万元

畜牧兽医局2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

畜牧兽医局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

畜牧兽医局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

畜牧兽医局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

畜牧兽医局政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

本单位2017年度决算总收入2736.72 万元。其中：财政拨款收入 2002.98万元、上级补助收入3.5万元、事业收入10 万元、其他收入176.54 万元，用事业基金弥补收支差额 万元，上年度结转结余 543.72 万元。比2016年增加400.84万元。主要原因是人员经费工资增加及上年专项资金结转。

决算总支出2736.72万元。其中：基本支出1135.34 万元、项目支出622.01 万元、年末结转和结余979.4 万元。比2016年增加400.84万元。主要原因是项目资金结转下年及人员经费工资增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2193万元，其中：财政拨款收入 2002.98万元，占91 %；事业收入10万元，占0.%；上级补助收入 3.5万元，占%；其他收入176.54万元，占8%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1757.35万元，其中：基本支出1135.34万元，占  65 %；项目支出622.01万元，占36%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

本单位财政拨款收入总决算2002.98 万元，与2016年相比增加13.18 万元，财政拨款支出总决算1567.51万元，与2016年相比减少32.12万元。主要原因是专项资金结转下年使用。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出1567.31万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出 804.26万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类111.22 万元，占本年支出 7.10%

二、公共安全支出类6 万元，占本年支出 0.38%

三、教育支出类      万元，占本年支出   %

四、科学技术类  万元，占本年支出   %

五、文化体育与传媒支出类    万元，占本年支出   %

六、社会保障和就业支出类  2.72  万元，占本年支出 0.17 %

七、医疗卫生与计划生育支出类 1.75    万元，占本年支出 0.11  %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出   %

九、城乡社区事务支出类    万元，占本年支出   %

十、农林水事务支出类 1445.81万元，占本年支出  92.24 %

十一、交通运输支出类    万元，占本年支出   %

十二、资源勘探信息支出类   万元，占本年支出   %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出  945.3  万元，其中人员经费 860.5  万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 84.8  万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出  12.82万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 6.63 万元、公务用车购置费  万元、公务用车运行维护费 6.19 万元。公务用车购置数   辆，公务用车保有数  辆，国内公务接待批次 103 个，国内公务接待人数 740人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位政府性基金支出       万元，用于      支出万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年本单位运行经费支出44.38  万元，比2016年增加33.58  万元，增长310 %，主要原因是单位正常运转需要并向上级部门争取资金支持。

（二）政府采购支出情况

2017年本单位政府采购支出总额 40 万元，期中：政府采购货物支出  35 万元，政府采购工程支出  0   万元，政府采购服务支出  5  万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本单位共有车辆 1 辆，一般公务用车1  辆；单位价值      19.8万元，大型设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，本单位共组织对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 948 万元，占年初预算的  90 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。