网湖湿地管理局2017年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分:黄石市网湖湿地自然保护区管理局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：黄石市网湖湿地自然保护区管理局2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释

2017年部门决算

一、黄石市网湖湿地自然保护区管理局概况

（一）主要职责

1、贯彻执行国家及省有关自然保护和湿地保护管理的法律法规和方针政策。

2、负责编制并实施自然保护区的发展规划与管理计划，研究制定保护区的各项管理制度并组织实施。

3、依法开展湿地生态系统和野生动植物资源保护、疫源疫病预报与监测、污染防治等工作，保护自然保护区内的自然资源和自然环境。 

4、组织开展资源调查、环境监测并建立档案，组织或协助有关部门开展科学研究及技术推广应用工作。

5、组织开展湿地保护与恢复工程项目建设，改善自然保护区的生态环境。

6、组织开展自然保护的宣传教育，参与国际、国内自然保护区和湿地保护的交流与合作。

7、合理开发利用自然保护区内的自然资源和人文景观资源，发展生态旅游、生态养殖等湿地绿色产业。

8、负责辖区内村组社会经济管理与服务工作，协调自然保护区周边镇村关系。

9、完成上级交办的其他工作任务。

（二）黄石市网湖湿地自然保护区管理局部门决算单位构成

从决算构成单位来看，网湖湿地单位部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的   个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位）1  个，参照公务员管理事业单位   个，全额拨款事业单位  1 个。

二、部门2017年部门决算表

网湖湿地管理局2017年收入支出决算表（表1）

 单位：万元

网湖湿地管理局2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

网湖湿地管理局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

网湖湿地管理局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

网湖湿地管理局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

网湖湿地管理局政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

黄石市网湖湿地自然保区管理局2017年度决算总收入 3272.43  万元。其中：财政拨款收入2041.89万元、事业收入0 万元、经营收入 0万元、其他收入146.1万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余 1085.57万元。比2016年增加2092 万元。主要原因是2016年中央环保督查，拆除污染企业，拨付拆迁赔偿款及拨付2017年中央财政退耕还湿项目1000万；

决算总支出 3127.46万元。其中：基本支出 246.24万元、项目支出1061.56 万元、年末结转和结余 1965.67万元。比2016年增加 1950.47 万元.主要原因是2016年中央环保督查，拆除污染企业，拨付拆迁赔偿款及拨付2017年中央财政退耕还湿项目1000万；

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3272.43   万元，其中：财政拨款收入3272.43万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1307.8 万元，其中：基本支出  246.24  万元，占   %；项目支出  1061.56 万元，占   %；经营支出   0   万元，占  0   %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

黄石市网湖湿地自然保区管理局财政拨款收入总决算 3272.43 万元，比2016年相比减少2092 万元，财政拨款支出总决算3127.4 万元，比2016年相比减少1965.67万元。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年部门决算公共预算财政拨款基本支出 1161.79万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类102.74万元，占本年支出 0.0884  %

二、公共安全支出类2万元，占本年支出   0.0017%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类3.87万元，占本年支出0.0033   %

七、医疗卫生与计划生育支出类0.28万元，占本年支出 0.0002  %

八、节能环保支出类310 万元，占本年支出 0.2668  %

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类712.9万元，占本年支出0.6136 %

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出162.68   万元，其中人员经费 144.88  万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 17.8   万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出8.94 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 0.94 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费  8万元。公务用车购置数  0 辆，公务用车保有数 2 辆，国内公务接待批次     107个，比201年“三公”经费持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年单位政府性基金支出    0   万元，用于  0    支出万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年网湖湿地管理局运行经费支出0万元，比2015年增加0  万元，增长0  %。

（二）政府采购支出情况

2017年我局政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，我局共有车辆2辆，一般公务用车2辆；单位价值41万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指单位用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指单位用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。