中共阳新县委党校2017年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

阳新县委党校2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

1、按照上级关于干部教育的规划和有关规定，结合本县实际负责制定教学计划，编写教学大纲和教学辅导材料。

2、认真实施全县乡局级干部（省、市委党校培训对象除外）、中青年干部、村级主职干部理论培训。

3、同有关部门配合，进一步落实好有关企业、有关系统、战线等方面党员干部和理论骨干的培训。

4、加强对乡、村基层干部的理论信念教育，党性党风党纪教育、群众路线教育和政策法制教育。

（二）部门决算单位构成

阳新县委党校，事业单位1个。

阳新县委党校单位2017年收入支出决算表（表1）

 单位：万元

阳新县委党校2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

阳新县委党校2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

阳新县委党校2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

阳新县委党校2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

阳新县委党校政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

2017年阳新县委党校财政拨款(补助)预算数 244.1 万元，比2016年预算增加15.1万元，安排情况如下：(一)、基本支出 8.1 万元，比2016年预算8.1万元，上调0.5  %，主要原因是:退休人员增加。项目支出 7 万元.

（二）收入决算情况说明

2017年 阳新县委党校财政拨款收入244.1万元、事业收入20万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元。

（三）支出决算情况说明

阳新县委党校2017年预算总支出264.1万元。其中：基本支出264.1万元、项目支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

2017年财政拨款(补助)预算数 244.1 万元，比2016年预算增加15.1万元，安排情况如下：(一)、基本支出 8.1 万元，比2016年预算8.1万元，上调0.5  %，主要原因是:退休人员增加。项目支出 7 万元.

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

一、一般公共服务支出类     万元，占本年支出   80%

二、公共安全支出类     万元，占本年支出   %

三、教育支出类244.1万元，占本年支出92.43%

四、科学技术类     万元，占本年支出   %

五、文化体育与传媒支出类    万元，占本年支出   %

六、社会保障和就业支出类    万元，占本年支出   %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元，占本年支出   %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出   %

九、城乡社区事务支出类    万元，占本年支出   %

十、农林水事务支出类     万元，占本年支出   %

十一、交通运输支出类    万元，占本年支出   %

十二、资源勘探信息支出类   万元，占本年支出   %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出244.1万元，其中人员经费167.01万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 77.1万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出  4.4万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费  4.4万元、公务用车购置费  万元、公务用车运行维护费  万元。公务用车购置数   辆，公务用车保有数  辆，国内公务接待批次     个，国内公务接待人数    人，比2016年“三公”经费减少（增长） %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阳新县委党校政府性基金支出       万元，用于      支出万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年阳新县委党校运行经费支出      万元，比2016年增加（减少）   万元，增长（下降）   %，主要原因是

（二）政府采购支出情况

2017年阳新县委党校政府采购支出总额     万元，期中：政府采购货物支出    万元，政府采购工程支出     万元，政府采购服务支出     万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，阳新县委党校共有车辆    辆，一般公务用车     辆；单位价值      万元，大型设备     台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，阳新县委党校共组织对     个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款     万元，占年初预算的      %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指阳新县委党校为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县委党校用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指省教育厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县委党校用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县委党校用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县委党校用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。