县住建局2017年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

a. 贯彻执行国家、省、市建设工作政策、法律、规章，制订全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施，进行行业管理。

b.负责执行工程建设实施阶段的全省统一标准和定额；监督指导各类工程建设标准定额的实施并进行咨询服务。

c.综合管理全县城乡建筑活动，规范建设市场；负责和管理市场准入、建设工程交易、岩土勘察、工程监理及质量监督、检测和施工安全；执行勘察设计、施工、设计图纸审查、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督实施；组织协调建设企业参与县外建筑市场竞争、建筑劳务合作；负责全县室内装饰行业管理；负责推广使用散装水泥、建筑墙体材料革新和建筑节能工作。

d.负责县重点工程建设、园林绿化；负责污水处理；负责全县燃气热力管理。

2）、部门预算单位构成

阳新县住房和城乡建设局  (部门)由机关及 15 个下属单位组成。其中行政单位1个，事业单位   13  个。

3）、部门人员构成阳新县 住房和城乡建设局（部门）在职实有人数   29人，其中：行政 24人，事业  5人。

离退休人员   23 人，其中：退休   23人

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县住房和城乡建设局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 0个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位）0 个，参照公务员管理事业单位 0  个，全额拨款事业单位 0  个。

二、2017年部门决算表

住建局2017年收入支出决算表（表1）

 单位：万元

住建局2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

住建局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

住建局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

住建局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

住建局政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

县住建局单位2017年所属单位决算汇总决算总收入是3020.54万元，县住建局2017年度本级决算总收入 1658.31万元。其中：财政拨款收入 1658.31万元、事业收入 0万元、经营收入 0万元、其他收入 0万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余47.25万元。比2016年减少1064.26万元。主要原因是退休人员经费到社保发工资

县住建局2017年所属单位决算汇总决算总支出是 2937.71万元，本级决算总支出 1501.72万元。其中：基本支出 419.63万元、项目支出 1082.09万元、年末结转和结余 203.84万元。比2016年减少1056.12万元。主要原因是退休人员经费到社保发工资

（二）收入决算情况说明

县住建局2017年所属单位决算汇总总收入是 3020.54万元，本年本级收入合计1658.31万元，其中：财政拨款收入1658.31万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

县住建局2017年所属单位决算汇总决算总支出是2937.71万元，本年本级支出合计1501.72万元，其中：基本支出419.63万元，占27.94%；项目支出1082.09万元，占72.06%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

县住建局2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入3020.54万元，县住建局本级财政拨款收入1658.31万元，比2016年相比减少1064.26万元，财政拨款支出总决算 2937.71万元，比2016年相比减少1056.12万元。主要原因是退休人员经费到社保发工资

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

县住建局2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出2937.71万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出 419.63万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类24.39万元，占本年支出5.8%

二、公共安全支出类4.8万元，占本年支出1.14%

三、社会保障和就业支出类1.88万元，占本年支出0.45%

四、医疗卫生与计划生育支出类0.69万元，占本年支出0.16 %

五、节能环保支出类   0  万元，占本年支出  0 %

六、城乡社区事务支出类387.87万元，占本年支出92.43%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出419.63万元，其中人员经费377.82万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费41.81万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.17万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费4.17万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费  0万元。公务用车购置数  0 辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次52 个，国内公务接待人数548人，比2016年“三公”经费减少5.52 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

XX单位政府性基金支出448.64万元，用于其他资本性支出448.64万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年县住建局运行经费支出419.63万元，比2016年减少203.3万元，下降32.64 %，主要原因是退休人员经费到社保发工资

（二）政府采购支出情况

2017年XX单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出 0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，XX单位共有车辆   0 辆，一般公务用车     0辆；单位价值      0万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，共组织对  0   个项目进行了预算绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县住建局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指住建局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指住建局支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指住建局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指住建局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指住建局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。