| 名称 | 县规划局2017年决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 发布日期 | 2018-10-17 | 发布机构 | 县财政局 | |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县规划局 | |
县规划局2017年决算公开
阳新县规划局2017年决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）
第三部分：部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分：名词解释
阳新县规划局2017年部门决算
一、部门概况
（一）主要职责
（1）负责拟定实施本县规划测绘的管理。
（2）负责组织实施经政府审批的地方性规划，建设项目的选址、定点、负责城市规划私房审批和管理。
（3）负责本城市规划区内建设项目的一书两证。
（二）部门决算单位构成
从决算构成单位来看，阳新县规划局部门决算由单位本级决算组成。其中全额拨款事业单位1个。
二、2017年部门决算表
阳新县规划局2017年收入支出决算表（表1）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 （按功能分类） | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 1,219.28 | 一、一般公共服务 | 34.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、公共安全 | 0 |
二、上级补助收入 | 0 | 三、教育支出 | 0 |
三、事业收入 | 0 | 四、科学技术支出 | 0 |
四、经营收入 | 0 | 五、文化体育和传媒支出 | 0 |
五、其他收入 | 0 | 六、社会保障和就业支出 | 0 |
七、医疗卫生与计划生育支出 | 0.39 | ||
八、节能环保支出 | 0 | ||
九、城乡社区事务支出 | 1,016.46 | ||
十、农林水事务支出 | 0 | ||
十一、交通运输支出 | 0 | ||
十二、资源勘探信息支出 | 0 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0 | ||
十四、援助其他地区支出 | 0 | ||
十五、国土海洋气象等支出 | 3.00 | ||
十六、其他支出 | 0 | ||
十七、转移性支出 | 0 | ||
本年收入合计 | 1,219.28 | 本年支出合计 | 1,053.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结余分配 | 0 |
年初结转结余 | 702.98 | 年末结转结余 | 868.41 |
收入总计 | 1,922.26 | 支出总计 | 1,922.26 |
阳新县规划局2017年收入决算表（表2）
单位：万元
项目 | 本年收入 合计 | 财政拨款 收入 | 上级 补助 收入 | 事业 收入 | 经营 收入 | 附属 单位 上缴 收入 | 其他 收入 | |
功能分 类科目 编码 | 科目名称 | |||||||
合计 | 1,219.28 | 1,219.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 34.00 | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.00 | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.00 | 34.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 1,181.89 | 1,181.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 81.60 | 81.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120101 | 行政运行 | 81.60 | 81.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 1,042.29 | 1,042.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 1,042.29 | 1,042.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 58.00 | 58.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 58.00 | 58.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22003 | 测绘事务 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2200304 | 基础测绘 | 3.00 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阳新县规划局2017年支出决算表（表3）
单位：万元
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 1,053.85 | 641.91 | 411.94 | |
201 | 一般公共服务支出 | 34.00 | 34.00 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.00 | 34.00 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.00 | 34.00 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.39 | 0.39 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 1,016.46 | 604.52 | 411.94 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 81.60 | 81.60 | 0 |
2120101 | 行政运行 | 81.60 | 81.60 | 0 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 876.86 | 522.92 | 353.94 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 876.86 | 522.92 | 353.94 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
22003 | 测绘事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2200304 | 基础测绘 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
阳新县规划局2017年财政拨款收入支出决算表（表4）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 （按功能分类） | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1,219.28 | 一、一般公共服务 | 34.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0 | 二、公共安全 | 0 |
三、教育支出 | 0 | ||
四、科学技术支出 | 0 | ||
五、文化体育和传媒支出 | 0 | ||
六、社会保障和就业支出 | 0 | ||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 0.39 | ||
八、节能环保支出 | 0 | ||
九、城乡社区事务支出 | 1,016.46 | ||
十、农林水事务支出 | 0 | ||
十一、交通运输支出 | 0 | ||
十二、资源勘探信息支出 | 0 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0 | ||
十四、援助其他地区支出 | 0 | ||
十五、国土海洋气象等支出 | 3.00 | ||
十六、其他支出 | |||
十七、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 1,219.28 | 本年支出合计 | 1,053.85 |
年初财政拨款结转和结余 | 702.98 | 年末财政拨款结转和结余 | 868.41 |
一、一般公共预算财政拨款 | 702.98 | 基本支出结转 | 516.47 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 351.94 |
收入总计 | 1,922.26 | 支出总计 | 1,922.26 |
阳新县规划局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
单位：万元
支出功能分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 1,053.85 | 641.91 | 411.94 | |
201 | 一般公共服务支出 | 34.00 | 34.00 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 34.00 | 34.00 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 34.00 | 34.00 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.39 | 0.39 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 1,016.46 | 604.52 | 411.94 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 81.60 | 81.60 | 0 |
2120101 | 行政运行 | 81.60 | 81.60 | 0 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 876.86 | 522.92 | 353.94 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 876.86 | 522.92 | 353.94 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 58.00 | 0.00 | 58.00 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
22003 | 测绘事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
2200304 | 基础测绘 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
阳新县规划局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 531.00 | 302 | 商品和服务支出 | 57.32 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 266.13 | 30201 | 办公费 | 10.69 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 226.84 | 30202 | 印刷费 | 2.09 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 34.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 4.03 | 30205 | 水费 | 0.07 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 1.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 53.59 | 30211 | 差旅费 | 16.53 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.34 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.54 | 30215 | 会议费 | 1.22 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.16 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 5.36 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.39 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 51.33 | 30227 | 委托业务费 | 3.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 6.47 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.61 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 584.59 | 公用经费合计 | 57.32 | |||||
阳新县规划局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
单位：万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国 （境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11.97 | 0 | 6.61 | 0 | 6.61 | 5.36 |
三、2017年部门决算情况说明
（一）部门收入支出决算情况说明
阳新县规划局2017年度决算总收入1219.28万元。其中：财政拨款收入1219.28万元，上年度结转结余702.98万元。
阳新县规划局2017年度决算总支出1053.85万元。其中：基本支出641.91万元、项目支出411.94万元，年末结转和结余868.41万元。
（二）收入决算情况说明
阳新县规划局2017年决算总收入是1219.28万元，其中：财政拨款收入1219.28万元，占100%。
（三）支出决算情况说明
阳新县规划局2017年决算总支出是1053.85万元，其中：基本支出641.91万元，占60.91%；项目支出411.94万元，占39.09%。
（四）财政拨款收入支出决算表说明
阳新县规划局2017年财政拨款收入1219.28万元，财政拨款支出1053.85万元。
（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明
阳新县规划局2017年公共预算财政拨款支出1053.85万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类34万元，占本年支出3.23%；
二、医疗卫生与计划生育支出类0.39万元，占本年支出0.04%；
三、城乡社区事务支出类1016.46万元，占本年支出96.45%；
四、国土海洋气象等支出3万元，占本年支出0.28%。
（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出641.91万元，其中人员经费584.59万元，包括基本工资266.13万元、津贴补贴226.84万元、其他社会保障缴费34万元、伙食补助费4.03万元、退休费1.34万元、抚恤金0.54万元、医疗费0.39万元、住房公积金51.33万元；公用经费57.32万元，包括办公费10.69万元、印刷费2.09万元、水费0.07万元、电费1.12万元、邮电费0.69万元、差旅费16.53万元、租赁费1.3万元、会议费1.22万元、培训费2.16万元、公务接待费5.36万元、委托业务费3万元、工会经费6.47万元、公务用车运行维护费6.61万元。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出11.97万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费5.36万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费6.61万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数1辆，国内公务接待批次152个，国内公务接待人数609人。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县规划局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指规划局用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指规划局支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指规划局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指规划局用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指规划局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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