阳新县交运局2017年决算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分:阳新县交运局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：阳新县交运局2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释

一、部门基本情况

(一）、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输的方针政策和法规，组织拟订全县交通运输发展战略、产业政策、规范性文件并监督执行，指导全县交通运输行业有关体制改革工作。

2、负责全县交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作，承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，承担交通运输行业统计工作、信息引导和县交通战备的有关工作。

3、拟订全县公路、水路、城市公共交通行业规划政策、办法并监督实施。参与拟订物流业发展规划、相关政策和标准并监督实施。

4、负责全县道路、水路运输市场监管。承担全县道路、水路旅客运输（含旅游客运、出租客运、城市客运）、货物运输、车船维修、车船检测、机动车驾驶员学校和驾驶员培训、汽车租赁、道路和水路运输服务业等行业管理。指导全县城乡客运站场等设施的规划和管理工作。

5、负责全县公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设和养护相关管理办法、制度并监督实施。负责交通建设市场和工程质量、造价管理、安全生产监督管理工作。

6、负责全县行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督、船舶检验。负责全县行政辖区内港口、码头经营许可的审批和管理。

7、根据相关法规，负责交通物流企业的市场准入资质核定和物流市场的监督管理工作。承担全县物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定。

8、负责全县交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理。负责规费的征收稽查和交通建设资金的筹集使用管理与监督。

9、指导全县道路、水路运输应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设。指导全县道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

10、承办上级交办的其他事项。

(二)、部门决算单位构成

阳新县交运局是政府机关的行政机构，全额预算单位，部门决算单位构成为阳新县交通运输局。

二、阳新县交运局2017年部门决算表

交运局2017年收入支出决算表（表1）

单位：万元

交运局单位2017年收入决算表（表2）

单位：万元

交运局2017年支出决算表（表3）

单位：万元

交运局2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

交运局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

交运局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

交运局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

交运局政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

三、阳新县交运局2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

2017年本级决算总收入是10828.56 万元。其中：财政拨款收入 8101.61万元，上年度结转结余2726.96万元。

2017年本级决算总收入是10828.56 万元，比2016年3975.15万元增加6853.41万元。主要原因是受收付实现制影响，2017年交通建设项目财政补助资金直接下达到交通局3.0支付平台，上年是由财政直接支付给施工单位，建设支出在阳新县交通投资公司。

2017年决算总支出1467.40万元（交通基本建设支出主要在阳新县交通投资公司），其中：基本支出 516.96万元、项目支出 950.44万元。年末结转和结余 9361.17万元。

2017年决算总支出1467.40万元，比2016年1248.19万元增加219.21万元。主要原因是交通建设项目支出增加。

（二）收入决算情况说明

交运局本年本级收入合计8101.61万元， 其中：财政拨款收入8101.61万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

交运局2017年本级决算总支出是 1467.40万元，其中：基本支出 516.96万元，占35.23%；项目支出 950.44万元，占 64.77%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

交运局2017年本级决算总收入 8101.61万元，总收入比2016年3840.20万元相比增加4261.41万元；财政拨款支出总决算 1467.40万元，总支出比2016年1248.19万元相比增加219.21万元。主要原因是交通建设项目资金增加，2017年交通建设项目财政补助资金直接下达到交通局3.0支付平台后由交运局拨付给施工单位，受收付实现制影响，形成支出增加。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

交运局2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出 516.96万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类  37.48 万元，占本年支出 7.25%

二、公共安全支出类     万元，占本年支出   %

三、教育支出类      万元，占本年支出   %

四、科学技术类     万元，占本年支出   %

五、文化体育与传媒支出类    万元，占本年支出   %

六、社会保障和就业支出类   13.05万元，占本年支出  2.52 %

七、医疗卫生与计划生育支出类  0.98万元，占本年支出  0.19 %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出   %

九、城乡社区事务支出类    万元，占本年支出   %

十、农林水事务支出类    万元，占本年支出     %

十一、交通运输支出类   465.45 万元，占本年支出 90.04 %

十二、资源勘探信息支出类   万元，占本年支出   %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 516.96万元，其中人员经费 473.21万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 43.74万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出  13.72万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费  7.1万元、公务用车购置费  万元、公务用车运行维护费 6.62万元。公务用车购置数 0辆，公务用车保有数 1辆，国内公务接待批次  177次，国内公务接待人数885人，比2016年“三公”经费24.28万元减少43.49%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

交运局2017年政府性基金收入 2436万元，用于黄阳一级公路建设。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年交运局运行经费支出 516.96万元，比2016年650.59万元减少 133.63万元，下降  20.54 %，主要原因是行政事业项目支出比上年大幅减少。

（二）政府采购支出情况

2017年交运局政府采购支出总额  0万元，期中：政府采购货物支出  0 万元，政府采购工程支出  0 万元，政府采购服务支出 0万元。原因是交通建设项目支出由阳新县交通投资公司投资建设，交通建设项目招投标及政府采购均在阳新县交通投资公司。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，交运局共有车辆  1 辆，一般公务用车 1 辆；单位价值  27万元。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，交运局共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 6901万元，占年初预算的 85.18 %，绩效评价结果显示，上述项目支出达到预期绩效目标的98%，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县交运局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指交运局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指交运局支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指交运局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指交运局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指交运局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。