| 名称 | 半壁山管理区2017年决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 发布日期 | 2018-10-17 | 发布机构 | 县财政局 | |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 半壁山管理区 | |
半壁山管理区2017年决算公开
半壁山管理区2017年决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）
第三部分：部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分：名词解释
2017年部门决算
一、部门概况
（一）主要职责
一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
五、 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
六、 加强管理区财政的监督和管理。
七、 指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。
八、 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
十、 承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
从决算构成单位来看，半壁山管理区部门决算由单位本级决算组成。行政单位1个。
二、2017年部门决算表
半壁山管理区2017年收入支出决算表（表1）
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 （按功能分类） | 决算数 | |||||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 398.38 | 一、一般公共服务 | 526.16 | |||||||||||||||||
期中：政府性基金预算财政拨款 | 16.12 | 二、公共安全 | 18.21 | |||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 三、教育支出 | |||||||||||||||||||
三、事业收入 | 四、科学技术支出 | |||||||||||||||||||
四、经营收入 | 五、文化体育和传媒支出 | 11.51 | ||||||||||||||||||
五、其他收入 | 1242.55 | 六、社会保障和就业支出 | 46.78 | |||||||||||||||||
七、医疗卫生与计划生育支出 | ||||||||||||||||||||
八、节能环保支出 | 6 | |||||||||||||||||||
九、城乡社区事务支出 | 223.36 | |||||||||||||||||||
十、农林水事务支出 | 235.43 | |||||||||||||||||||
十一、交通运输支出 | 229.30 | |||||||||||||||||||
十二、资源勘探信息支出 | 337.04 | |||||||||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||||
十四、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||||
十五、住房保障支出 | ||||||||||||||||||||
十六、其他支出 | ||||||||||||||||||||
十七、转移性支出 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 1640.93 | 本年支出合计 | 1640.93 | |||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||||||||||||||
年初结转结余 | 年末结转结余 | |||||||||||||||||||
收入总计 | 1640.93 | 支出总计 | 1640.93 | |||||||||||||||||
半壁山管理区2017年收入决算表（表2） | ||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
合计 | 1640.93 | 398.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1242.55 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 526.17 | 103.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422.96 | ||||||||||||
20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 504.97 | 83.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 421.28 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 478.69 | 78.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | ||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.28 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.28 | ||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | ||||||||||||
2011012 | 公务员综合管理 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.68 | ||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20132 | 组织事务 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 18.20 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | ||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 18.20 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | ||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 18.20 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 | ||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||
20701 | 文化 | 11.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 9.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.78 | 26.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.45 | ||||||||||||
20808 | 抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20820 | 临时救助 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.45 | ||||||||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助★ | 16.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.45 | ||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.14 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 7.14 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | ||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 223.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.37 | ||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 223.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.37 | ||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 223.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223.37 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 235.43 | 172.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.02 | ||||||||||||
21301 | 农业 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 45.32 | 45.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21303 | 水利 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 13.39 | 13.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21305 | 扶贫 | 61.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61.02 | ||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.02 | ||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 109.70 | 109.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 229.30 | 68.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | ||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 26.30 | 26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | ||||||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | ||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 337.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.05 | ||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 337.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 337.05 | ||||||||||||
2200110 | 国土整治 | 335.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335.05 | ||||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||
半壁山管理区单位2017年支出决算表（表3） | ||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |||||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||
合计 | 1640.93 | 488.96 | 1151.97 | |||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 526.17 | 343.21 | 182.96 | ||||||||||||||||
20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 504.97 | 323.69 | 181.28 | ||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 478.69 | 318.69 | 160.00 | ||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 26.28 | 5.00 | 21.28 | ||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | ||||||||||||||||
2011012 | 公务员综合管理 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | ||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | ||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | ||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | ||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 | ||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | ||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 | ||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 18.20 | 12.00 | 6.20 | ||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 18.20 | 12.00 | 6.20 | ||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 18.20 | 12.00 | 6.20 | ||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 11.50 | 3.50 | 8.00 | ||||||||||||||||
20701 | 文化 | 11.50 | 3.50 | 8.00 | ||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | ||||||||||||||||
2070199 | 其他文化支出 | 9.00 | 1.00 | 8.00 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 46.78 | 14.21 | 32.57 | ||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | ||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | ||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 12.12 | 0.00 | 12.12 | ||||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 12.12 | 0.00 | 12.12 | ||||||||||||||||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助★ | 16.45 | 0.00 | 16.45 | ||||||||||||||||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助★ | 16.45 | 0.00 | 16.45 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7.14 | 6.64 | 0.50 | ||||||||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 7.14 | 6.64 | 0.50 | ||||||||||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | ||||||||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 223.37 | 0.00 | 223.37 | ||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 223.37 | 0.00 | 223.37 | ||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 223.37 | 0.00 | 223.37 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 235.43 | 103.41 | 132.02 | ||||||||||||||||
21301 | 农业 | 45.32 | 24.32 | 21.00 | ||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 45.32 | 24.32 | 21.00 | ||||||||||||||||
21303 | 水利 | 13.39 | 2.39 | 11.00 | ||||||||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 13.39 | 2.39 | 11.00 | ||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 61.02 | 0.00 | 61.02 | ||||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | ||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 109.70 | 76.70 | 33.00 | ||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||||||||||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 | ||||||||||||||||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 229.30 | 0.00 | 229.30 | ||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 26.30 | 0.00 | 26.30 | ||||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 26.30 | 0.00 | 26.30 | ||||||||||||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | ||||||||||||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | ||||||||||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 161.00 | 0.00 | 161.00 | ||||||||||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 161.00 | 0.00 | 161.00 | ||||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 337.05 | 0.00 | 337.05 | ||||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 337.05 | 0.00 | 337.05 | ||||||||||||||||
2200110 | 国土整治 | 335.05 | 0.00 | 335.05 | ||||||||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||||||||||
2200111 | 地质灾害防治 | 5.50 | 0.00 | 5.50 | ||||||||||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||||
半壁山管理区2017年财政拨款收入支出决算表（表4）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 （按功能分类） | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 382.26 | 一、一般公共服务 | 103.21 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 16.12 | 二、公共安全 | 12 |
三、教育支出 | |||
四、科学技术支出 | |||
五、文化体育和传媒支出 | 3.50 | ||
六、社会保障和就业支出 | 26.32 | ||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 6.64 | ||
八、节能环保支出 | 6.00 | ||
九、城乡社区事务支出 | |||
十、农林水事务支出 | 172.40 | ||
十一、交通运输支出 | 68.31 | ||
十二、资源勘探信息支出 | |||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、援助其他地区支出 | |||
十五、住房保障支出 | |||
十六、其他支出 | |||
十七、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 398.38 | 本年支出合计 | 398.38 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||
收入总计 | 398.38 | 支出总计 | 398.38 |
半壁山管理区2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
单位：万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 382.26 | 248.96 | 133.30 | |
201 | 一般公共服务支出 | 103.21 | 103.21 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2010104 | 人大会议 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 83.69 | 83.69 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 78.69 | 78.69 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.76 | 1.76 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
20701 | 文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 2.50 | 0.00 |
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
2100716 | 计划生育机构 | 6.64 | 6.64 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 168.41 | 103.41 | 0.00 |
21301 | 农业 | 45.32 | 24.32 | 0.00 |
2130126 | 农村公益事业 | 45.32 | 24.32 | 21.00 |
21303 | 水利 | 13.39 | 2.39 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 13.39 | 2.39 | 11.00 |
21307 | 农村综合改革 | 109.70 | 76.70 | 0.00 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 21.00 | 0.00 | 21.00 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.70 | 18.70 | 0.00 |
214 | 交通运输支出 | 68.30 | 0.00 | 68.30 |
21401 | 公路水路运输 | 26.30 | 0.00 | 26.30 |
2140104 | 公路建设 | 26.30 | 0.00 | 26.30 |
21406 | 车辆购置税支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
半壁山管理区2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
单位：万元
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 248.96 | 175.17 | 73.79 | |
201 | 一般公共服务支出 | 103.21 | 92.59 | 10.63 |
20101 | 人大事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
2010104 | 人大会议 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 83.69 | 77.71 | 5.98 |
2010301 | 行政运行 | 78.69 | 72.71 | 5.98 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.88 | 0.00 | 1.88 |
20132 | 组织事务 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1.76 | 0.00 | 1.76 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 14.88 | 14.88 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 12.00 | 2.00 | 10.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 2.00 | 10.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 12.00 | 2.00 | 10.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
20701 | 文化 | 3.50 | 0.00 | 3.50 |
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
2070199 | 其他文化支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.21 | 14.21 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.64 | 0.00 | 6.64 |
21007 | 计划生育事务 | 6.64 | 0.00 | 6.64 |
2100716 | 计划生育机构 | 6.64 | 0.00 | 6.64 |
211 | 节能环保支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 103.41 | 60.39 | 43.02 |
21301 | 农业 | 24.32 | 0.00 | 24.32 |
2130126 | 农村公益事业 | 24.32 | 0.00 | 24.32 |
21303 | 水利 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 76.70 | 58.00 | 18.70 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 57.00 | 57.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 18.70 | 0.00 | 18.70 |
半壁山管理区2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
单位：万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0.68 | 0 | 0.68 | 0 | 0.68 | 0 |
半壁山管理区政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | |||||||||
单位 ：万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0.00 | 16.12 | 16.12 | 0.00 | 16.12 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 12.12 | |||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.00 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 12.12 | |||
2082201 | 移民补助 | 0.00 | 12.12 | 12.12 | 0.00 | 12.12 | |||
213 | 农林水支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||
21366 | 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||
半壁山管理区性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
单位：万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、2017年部门决算情况说明
（一）部门收入支出决算情况说明
半壁山管理区2017年所属单位决算汇总决算总收入是1640.93万元，半壁山管理区2017年度本级决算总收入1640.93万元。其中：财政拨款收入398.38万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入1242.55万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，上年度结转结余0万元。比2016年减少1207.48万元。主要原因是2016年度有危房改造专项资金拨入，2017年专项资金减少。
半壁山管理区2017年所属单位决算汇总决算总支出是1640.93万元，本级决算总支出 1640.93万元。其中：基本支出488.96万元、项目支出1151.97万元、年末结转和结余0万元。比2016年减少1207.48万元。主要原因是2017年度专项资金拨付相对减少。
（二）收入决算情况说明
半壁山管理区2017年所属单位决算汇总总收入是1640.93万元，本年本级收入合计1640.93万元，其中：财政拨款收入398.38万元，占24.27 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0万元，占0%；其他收入1242.55万元，占75.73%。
（三）支出决算情况说明
半壁山管理区2017年所属单位决算汇总决算总支出是1640.93万元，本年本级支出合计 1640.93万元，其中：基本支出488.96万元，占29.79%；项目支出1151.97万元，占71.21%；经营支出 0 万元，占0 %。
（四）财政拨款收入支出决算总表说明
半壁山管理区2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入398.38万元，半壁山管理区本级财政拨款收入398.38万元，比2016年相比减少2449.53万元，财政拨款支出总决算 398.38万元，比2016年相比增加2449.53万元。主要原因是2017年专项资金相对减少；2017年相较2016年其他收入明显增加，而财政拨款收入相对16年减少。
（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明
半壁山管理区2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出1640.93万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出382.26万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类103.21万元，占本年支出26.9%
二、公共安全支出类12万元，占本年支出3.13%
三、教育支出类 0万元，占本年支出 0%
四、科学技术类 0万元，占本年支出 0%
五、文化体育与传媒支出类3.5万元，占本年支出0.91%
六、社会保障和就业支出类14.20万元，占本年支出3.71%
七、医疗卫生与计划生育支出类 6.64万元，占本年支出1.20 %
八、节能环保支出类6万元，占本年支出1.56%
九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%
十、农林水事务支出类168.41万元，占本年支出43.05%
十一、交通运输支出类68.30万元，占本年支出17.86 %
十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出1.68%
（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出248.96万元，其中人员经费175.17万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费73.79万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出0.68万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费0.68万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 1 辆，国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人数 0人，比2016年“三公”经费减少22.68 %。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
半壁山管理区政府性基金支出16.12万元，主要用于水库移民后扶建设和补助。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年半壁山管理区运行经费支出73.79万元，比2016年减少203.85万元，减少203.85%，主要原因是2016年管理区景区建设及危房改造项目较多，17年相对减少，经费也相对减少。
（二）政府采购支出情况
2017年半壁山管理区政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，半壁山管理区共有车辆1 辆，一般公务用车1辆；单位价值 6.5万元，大型设备 0 台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，半壁山管理区共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指半壁山管理区用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指半壁山管理区用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指半壁山管理区机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指半壁山管理区支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项指半壁山管理区用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指半壁山管理区用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指半壁山管理区用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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