| 名称 | 县港航管理局2017年决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 发布日期 | 2018-10-17 | 发布机构 | 县财政局 | |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县交通运输局 | |
县港航管理局2017年决算公开
阳新县港航管理局2017年决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）
第三部分：部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分：名词解释
2017年部门决算
一、部门概况
（一）主要职责
1、贯彻执行国家和省有关水路交通的方针、政策、法律、法规和规章，编制全县水路交通行业发展总体规划，拟订全县水路交通管理工作的各项规章制度；
2、负责全县水路运力发展的宏观调控及水路运输、水路运输服务、港埠经营者的资格审验、客运航线审批、客货运输组织协调、运价票证管理、运政监督检查、水运市场建设和信息反馈以及对水运企业经营管理的指导；
3、负责全县港口的建设和管理，参与编制和实施港口规划，拟订港口区域界线方案，负责港区内航道及岸线维护使用管理，负责港埠经营的监督管理等；
4、负责全县航道及其设施的建设、养护和管理，保护航道及其设施等；
5、负责全县船舶检验登记、船员培训和考试发证、船舶进出港签证、危险货物监督管理、防止船舶污染水域、船舶安全检查、水上水下工程施工监督、渡口安全管理及船舶交通事故调查处理等水上交通安全管理工作；
6、依据法律、法规的规定和交通主管部门的授权，从事水路交通行政执法工作。
（二）部门决算单位构成
阳新县港航管理局（部门）由机关及 11 个下属单位组成。其中行政单位 个，事业单位 10 个，企业 1 个
从决算构成单位来看，阳新县港航管理局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 11 个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位）10 个，参照公务员管理事业单位 个，全额拨款事业单位 个。
二、部门2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
01表 | |||||
部门：阳新县港航管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,522.74 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 61.39 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 286.88 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 107.23 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1.01 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 1,627.51 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,809.62 | 本年支出合计 | 52 | 1,797.13 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 310.91 | 年末结转和结余 | 54 | 323.40 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2,120.53 | 总计 | 56 | 2,120.53 |
收入决算表 | ||||||||||
02表 | ||||||||||
部门：阳新县港航管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1,809.63 | 1,522.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 286.88 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 61.39 | 56.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | ||
20110 | 人力资源事务 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | ||
2011012 | 公务员综合管理 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.48 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.91 | 56.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.91 | 56.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.23 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.30 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 106.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.30 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 106.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106.30 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1,640.00 | 1,463.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.10 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1,406.00 | 1,229.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.10 | ||
2140122 | 港口设施 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140123 | 航道维护 | 110.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140131 | 海事管理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140136 | 水路运输管理支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,287.00 | 1,110.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 176.10 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 234.00 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表 | |||||||||
03表 | |||||||||
部门：阳新县港航管理局 | 2017年 | 度 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1,797.13 | 1,362.12 | 435.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 61.39 | 61.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011012 | 公务员综合管理 | 4.48 | 4.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.91 | 56.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.91 | 56.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 107.23 | 107.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 106.30 | 106.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 106.30 | 106.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1,627.50 | 1,192.49 | 435.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1,371.14 | 1,192.49 | 178.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140122 | 港口设施 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140123 | 航道维护 | 92.80 | 92.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140136 | 水路运输管理支出 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,272.03 | 1,099.69 | 172.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 251.49 | 0.00 | 251.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 251.49 | 0.00 | 251.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 4.87 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 4.87 | 0.00 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
04表 | |||||||
部门：阳新县港航管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,522.74 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 56.91 | 56.91 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 1,461.92 | 1,461.92 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,522.74 | 本年支出合计 | 54 | 1,520.76 | 1,520.76 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 310.91 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 312.88 | 312.88 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 310.91 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 1,833.64 | 总计 | 60 | 1,833.64 | 1,833.64 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
05表 | ||||||
部门：阳新县港航管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,520.77 | 1,251.34 | 269.43 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 56.91 | 56.91 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.91 | 56.91 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.91 | 56.91 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 1,461.92 | 1,192.49 | 269.43 | ||
21401 | 公路水路运输 | 1,205.56 | 1,192.49 | 13.07 | ||
2140122 | 港口设施 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||
2140123 | 航道维护 | 92.80 | 92.80 | 0.00 | ||
2140131 | 海事管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140136 | 水路运输管理支出 | 2.31 | 0.00 | 2.31 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 1,106.45 | 1,099.69 | 6.76 | ||
21404 | 成品油价格改革对交通运输的补贴 | 251.49 | 0.00 | 251.49 | ||
2140402 | 对农村道路客运的补贴 | 251.49 | 0.00 | 251.49 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 4.87 | 0.00 | 4.87 | ||
2149999 | 其他交通运输支出 | 4.87 | 0.00 | 4.87 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
06表 | ||||||||
部门：阳新县港航管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | ||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1,081.32 | 302 | 商品和服务支出 | 80.46 | 310 | 其他资本性支出 | 0.45 |
30101 | 基本工资 | 640.38 | 30201 | 办公费 | 4.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 32.41 | 30202 | 印刷费 | 1.89 | 31002 | 办公设备购置 | 0.45 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 7.84 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.18 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 255.72 | 30206 | 电费 | 7.01 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.48 | 30207 | 邮电费 | 2.07 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 5.49 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 88.10 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.35 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.78 | 30215 | 会议费 | 2.60 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 2.63 | 30216 | 培训费 | 1.07 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 6.64 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 1.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 1.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.60 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 83.69 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 9.79 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.44 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 34.22 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.20 | ||||||
人员经费合计 | 1,169.42 | 公用经费合计 | 81.91 | |||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
07表 | |||||||||||
部门：阳新县港航管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10.34 | 0.00 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | 6.64 | ||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
08表 | |||||||||
部门：阳新县港航管理局 | 2017年度 | 金额单位：万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
三、2017年部门决算情况说明
（一）部门收入支出决算情况说明
阳新县港航管理局2017年所属单位决算汇总决算总收入是2120.53万元，2017年度本级决算总收入1,809.62 万元。其中：财政拨款收入1,522.74万元、事业收入 万元、经营收入 万元、其他收入286.88 万元，用事业基金弥补收支差额 万元，上年度结转结余310.91 万元。比2016年增加719.62 万元。主要原因是16年非税任务没有完成，预算没有拨到位，又17年实行新工资，相应三金增长，又项目资金拨入增加。
阳新县港航管理局2017年所属单位决算汇总决算总支出是2120.53 万元，本级决算总支出1,797.13万元。其中：基本支出1,362.12 万元、项目支出435.02 万元、年末结转和结余323.40 万元。比2016年减少增加719.62 万元。主要原因是实行新工资，相应三金增长，又项目资金支出增加。
（二）收入决算情况说明
阳新县港航管理局2017年所属单位决算汇总总收入是 2120.53万元，本年本级收入合计 1809.62 万元，其中：财政拨款收入1,522.74 万元，占 84.15 %；其他收入 286.88 万元，占 15.85 %。
（三）支出决算情况说明
阳新县港航管理局2017年所属单位决算汇总决算总支出是 2120.53 万元，本年本级支出合计1,797.13 万元，其中：基本支出1362.12 万元，占75.79 %；项目支出 435.02 万元，占 24.21 %。
（四）财政拨款收入支出决算总表说明
阳新县港航管理局2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入1833.64 万元，本级财政拨款收入1,522.74 万元，比2016年相比增加 173.66万元，财政拨款支出总决算1833.64万元，本年本级财政拨款支出1520.77，比2016年相比增加430.77 万元。主要原因是实行新工资，相应三金增长，又项目资金支出增加。
（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明
阳新县港航管理局2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出1520.77 万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出1251.34万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类 56.91 万元，占本年支出 3.74%
二、社会保障和就业支出类 0.93 万元，占本年支出0.06 %
三、医疗卫生与计划生育支出类 1.01 万元，占本年支出 0.07 %
四、交通运输支出类1461.92 万元，占本年支出96.13 %
（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 1251.34 万元，其中人员经费 1169.42 万元，包括基本工资640.38万元、津贴32.41万元、社会保障缴费147.32万元、绩效工资255.72万元、其他工资福利支出5.49万元、离休费、退休费、抚恤金1.78万元、生活补助2.63万元、医疗费、住房公积金83.69万元、提租补贴、购房补贴，公用经费 81.91 万元，包括办公费4.3万元、印刷费1.89万元、手续费、水费2.18万元、电费7.01万元、邮电费2.07万元、物业管理费、差旅费0.09万元、因公出国（境）费、维修费0.35万元、租赁费、会议费2.6万元、培训费1.07万元、公务接待费6.64万元、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费9.79万元、劳务费3.6万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他交通费34.22万元、其他商品和服务支出2.2万元、对企事业单位的补贴1万元、其他资本性支出0.45。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出 10.34 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 6.64 万元、公务用车购置费 万元、公务用车运行维护费3.7 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 1 辆，国内公务接待批次 55 个，国内公务接待人数 664 人，比2016年“三公”经费减少0.87 %。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
阳新县港航管理局政府性基金支出 0 万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年阳新县港航管理局运行经费支出 516.93 万元，比2016年增加 296.39万元，增长134.39 %，主要原因是16年预算没有拨到位，17年项目支出增加。
（二）政府采购支出情况
2017年单位政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆；单位价值 20 万元，大型设备 0 台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，单位共组织对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 53 万元，占年初预算的 4.44 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县港航管理局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县港航管理局用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县港航管理局厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县港航管理局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县港航管理局用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县港航管理局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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