阳新县发展和改革局2017年决算公开
目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

2017年部门决算

一、发改局概况

（一）主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，衔接平衡各主要行业的行业规划；提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和政策；提出协调运用各种经济手段和政策的建议；受县政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

2、研究分析国内外经济社会发展形势和全县发展情况，加强经济的监测、预测和预警；提出实施经济政策的措施建议；参与组织重要经济政策措施的制定和贯彻实施。

3、负责汇总和分析全县财政、金融、物价等方面的情况，拟订并组织实施产业政策；综合分析财政、金融、产业、价格政策的执行效果，监督检查产业政策的执行；负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

4、研究论证全县经济体制改革和对外开放的重大方案；办理有关专项改革开放方案实施中的衔接工作；组织对开发区和工业园区建设发展中涉及全局性的政策性问题进行调查研究。

5、提出全国全社会固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局，衔接平衡各种资金来源；安排财政性建设资金、项目及国家预算内专项资金和地方预算内专项资金；编制全县固定资产投资计划、重点建设项目计划、技术创新项目计划，并负责组织实施；指导和监督国外贷款建设资金的使用，向国家政策性银行及商业银行推荐申贷项目；引导民间资金用于固定资产投入；负责各类借用国外贷款项目的计划管理；安排重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目。组织和管理重大项目稽察特派员工作。指导、协调和综合监督全县招投标活动。

6、推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；制定工业行业规划；拟订天然气、煤炭、电力等能源发展规划；实施技术进步和产业现代化的前瞻性指导；推动重点领域的信息化建设；参与组织重大技术装备研制，指导引进的重大技术和重大成套装备的消化创新工作；编制并组织实施扶贫开发、服务业发展规划。

7、研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展战略规划，提出城镇化发展战略和重大政策措施。

8、研究分析国内外市场及县内市场的供求状况，做好重要商品的总量平衡和调节，提出全县对外贸易发展战略，做好重要商品的总量平衡和调节，提出全县对外贸易发展战略;编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况；做好重要物资和商品的储备计划管理；提出全县现代物流业发展的战略和规划。

9、做好人口与计划生育、科学技术、教育、文化、卫生等社会事业以及国防建设与国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展的重大问题。

10、推进可持续发展战略，研究拟订全县资源节约综合利用规划，参与编制生态建设规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；组织协调环保产业工作。

11、研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

12、参与拟订和实施全县国民经济和社会发展的有关规范文件。

13、承担县交通战备办公室、县经济动员办公室日常工作。

14、承办上级交办的其他事项。

（二）阳新县发展和改革局决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县发展和改革局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的3个下属单位决算组成。其中：行政单位（事业单位）0 个，参照公务员管理事业单位0 个，全额拨款事业单位3个。

2017年阳新县发展和改革局组成单位有：

阳新县发展和改革局及其下属事业单位：重大项目管理办公室、节能监察中心、投资公司。

二、阳新县发展和改革局2017年部门决算表

阳新县发展和改革局2017年收入支出决算表（表1）

 单位：万元

收入决算表

支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

部门2017年度决算总收入613.5万元。其中：财政拨款收入546.47万元，其他收入67.03万元。比2016年增加108.08万元。主要原因是财政拨款增加。

决算总支出584.13万元。其中：基本支出584.13万元、结余29.37万元，比2016年增加78.71万元，主要原因是人员经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计613.5万元，其中：财政拨款收入546.47万元。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计584.13万元，其中：基本支出584.13万元。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县发改局财政拨款收入总决算546.47万元，比2016年增加49.31万元，财政拨款支出总决算517.1万元，比2016年增加11.68万元。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年部门决算公共预算财政拨款基本支出517.1万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类350.41万元，占本年支出67.76%。

二、医疗卫生与计划生育支出类0.63万元，占本年支出0.12%。

三、农林水支出165.06万元，占本年支出31.92%。

四、资源勘探信息等支出1万元，占本年支出0.19%。

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出352.04万元，其中人员经费288.46万元，包括基本工资99.38万元、津贴补贴87.5万元、奖金20.76万元、社会保障缴费14.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.51万元、职业年金缴费3万元，其他工资福利29.53万元。抚恤金0.58万元、医疗费0.63万元、生产补贴1万元，住房公积金22.05万元；公用经费39.32万元，包括办公费2.72万元、电费3.38万元、邮电费2.02万元、差旅费0.79万元、维修费6.31万元、培训费0.34万元、公务接待费5.07万元、劳务费0.50万元、工会经费2.15万元、福利费7.56万元、公务用车运行维护费1.76万元、其他商品和服务支出6.71万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出6.83万元，其中：公务接待费5.07万元、公务用车运行维护费1.76万元。公务用车购置数1辆，国内公务接待批次38个，国内公务接待人数110人，比2016年“三公”经费减少0.36万元。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阳新县发展和改革局政府性基金支出0万元。

（九）“三公”经费增减变化原因等说明信息

1、车改后我局公务用车上交县车改办，公务用车购置数为0万元。

2、接待费在2016年的基础上压缩，所以有所减少。

3、因公出国（境）团组数及人数为0人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年阳新县发改局运行经费支出39.32万元，比2016年77.22万元减少37.9万元，主要原因是单位缩减开支。

（二）政府采购支出情况

无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截止2016年12月31日，共有车辆0辆；大型设备0台。

五、名词解释

（一）收入科目

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）支出科目

一般公共服务（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

发展与改革事务(20104款)：反映发展与改革事务方面的支出。

行政运行（2010401项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　　

行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县发改局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公经费”

“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。