阳新县城乡环卫一体化管理办公室2017年部门决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

阳新县城乡环卫一体化管理办公室2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

负责对全县城乡环卫一体化工作方案的组织实施；负责对一体化运营公司工作开展情况进行检查验收和考核结算。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县城乡环卫一体化管理办公室部门决算由单位本级决算组成。其中全额拨款事业单位1个。

二、部门2017年部门决算表

阳新县城乡环卫一体化管理办公室2017年收入支出决算表（表1）

单位：万元

阳新县城乡环卫一体化管理办公室2017年收入决算表（表2）

单位：万元

阳新县城乡环卫一体化管理办公室2017年支出决算表（表3）

单位：万元

阳新县城乡环卫一体化管理办公室2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

阳新县城乡环卫一体化管理办公室2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

阳新县城乡环卫一体化管理办公室

2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

阳新县城乡环卫一体化管理办公室

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

阳新县城乡环卫一体化管理办公室

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

阳新县城乡环卫一体化管理办公室2017年度决算总收入2234.07万元。其中：财政拨款收入2213.5万元、其他收入20.57万元，上年度结转结余211.73万元。

阳新县城乡环卫一体化管理办公室2017年度决算总支出2264.77万元。其中：基本支出146.22万元、项目支出2118.55万元，年末结转和结余181.03万元。

（二）收入决算情况说明

阳新县城乡环卫一体化管理办公室2017年决算总收入是2234.07万元，其中：财政拨款收入2213.5万元，占99.08%；其他收入20.57万元，占0.92%。

（三）支出决算情况说明

阳新县城乡环卫一体化管理办公室2017年决算总支出是2264.77万元，其中：基本支出146.22万元，占6.46%；项目支出2118.55万元，占93.54%。

（四）财政拨款收入支出决算表说明

阳新县城乡环卫一体化管理办公室2017年财政拨款收入2213.5万元，财政拨款支出2244.2万元。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县城乡环卫一体化管理办公室2017年公共预算财政拨款支出117.2万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类11.39万元，占本年支出9.71%；

二、医疗卫生与计划生育支出类0.21万元，占本年支出0.18%；

三、城乡社区事务支出类105.6万元，占本年支出90.10%。

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出117.2万元，其中人员经费117.2万元，包括基本工资42.84万元、津贴22.66万元、奖金18.37万元、社会保障缴费23.69万元、其他工资福利支出0.2万元、住房公积金9.45万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出0万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次0个，国内公务接待人数0人。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阳新县城乡环卫一体化管理办公室2017年政府性基金支出2126.99万元，用于城乡一体化垃圾处理项目支出2126.99万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县一体办服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指一体办用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指一体办支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指一体办用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指一体办用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指一体办用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。