县市容局2017年部门决算公开  

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

部门2017年部门决算

一、部门基本情况

1.主要职责

1、 负责城区市容市貌、环境卫生清扫保洁、垃圾收集、转运以及相关处理工作。

2、 负责维护城市道路及公用设施管理，负责市政公用设施的  维修、维护、检查工作。

2.机构情况

内设办公室、财务股、综合股、业务股、下设市政设施维护管理所。

3.人员情况

年末在职实有83人数 .退休77人.

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，市容局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的  1 个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位） 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 1 个。

二、部门2017年部门决算表

市容局2017年收入支出决算表（表1）

单位：万元

市容局2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

市容局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

市容局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

市容局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

市容局政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

市容局2017年所属单位决算汇总决算总收入是2591.46万元，其中：财政拨款收入 2591.46万元、事业收入0 万元、经营收入 0万元、其他收入 0万元，年末结转和结余90.17万元。比2016年减少255.54 万元。主要原因是: 部分的人员经费未列入预算、部分标区经费也未列入当年预算内。

市容局2017年所属单位决算汇总决算总支出是2591.46万元.其中：基本支出 523.37万元、项目支出1977.92 万元、年末结转和结余90.17万元。比2016年减少255.54万元。主要原因是：部分的人员经费未列入预算部分标区经费也未列入当年预算内。

（二）收入决算情况说明

市容局2017年所属单位决算汇总总收入是2591.46万元，其中：财政拨款收入2591.46万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

市容局2017年所属单位决算汇总决算总支出是2591.46万元.其中：基本支出523.37万元，占20%；项目支出1977.92万元，占76%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

市容局2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入2591.46万元，比2016年相比减少255.54 万元，财政拨款支出总决算2591.46万元，比2016年相比增加减少255.54万元。主要原因是：部分的人员经费未列入预算、部分标区经费也未列入当年预算内。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

市容局2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出523.37万元，2017年部公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 39.94万元，占本年支出 0.7 %

二、医疗卫生与计划生育支出类1.76万元，占本年支出  0.03 %

三、城乡社区事务支出类 2072.53万元，占本年支出79%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出523.37万元，其中人员经费497.09万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费    26.28万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出 3.33 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 0.03万元、公务用车购置费 万元、公务用车运行维护费3.3  万元。公务用车购置数 0  辆，公务用车保有数  1辆，国内公务接待批次     12个，国内公务接待人数  88  人，比2016年“三公”经费减少。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

市容局政府性基金支出329.5 万元，用于城乡社区支出329.5万元。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县市容局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指市容局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指市容局支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指市容局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指市容局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指市容局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。