| 名称 | 县商务执法大队2017年决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 发布日期 | 2018-10-17 | 发布机构 | 县财政局 | |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县商务局 | |
县商务执法大队2017年决算公开
阳新县商务执法大队2017年决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）
第三部分：部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分：名词解释
阳新县商务执法大队2017年部门决算
一、部门概况
（一）主要职责
根据阳新县人民政府办公室阳政办发[2010]128号文件规定，组建阳新县商务综合行政执法大队，为阳新县商务局下属副科级事业单位。
（二）部门决算单位构成
从决算构成单位来看，阳新县商务综合行政执法大队部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位）1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位0个。
二、2017年部门决算表
阳新县商务执法大队2017年收入支出决算表（表1）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 （按功能分类） | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 50.80 | 一、一般公共服务 | 0.00 |
期中：政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
三、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 45.39 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 50.8 | 本年支出合计 | 45.38 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转结余 | 3.70 | 其中：提取职工福利基金 | 0.00 |
其中：项目支出结转和结余 | 0.00 | 转入事业基金 | 0.00 |
年末结转和结余 | 9.11 | ||
其中：项目支出结转和结余 | 0.00 | ||
收入总计 | 54.50 | 支出总计 | 54.50 |
阳新县商务执法大队2017年收入决算表（表2） | |||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 50.80 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 50.80 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2011012 | 公务员综合管理 | 50.80 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 50.80 | 41.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 50.80 | 41.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
阳新县商务执法大队2017年支出决算表（表3） | |||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||
合计 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20110 | 人务资源事务 | 3.70 | 3.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2011012 | 公务员综合管理 | 3.701 | 3.701 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2011301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2011399 | 其它商贸事务支出 | 41.69 | 41.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
阳新县商务执法大队2017年财政拨款收入支出决算表（表4）
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 决算数 | 项目 （按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 50.80 | 一、一般公共服务支出 | 45.39 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 |
三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | ||
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | ||
九、医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务等支出 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 50.80 | 本年支出合计 | 82.94 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 3.70 | 年末财政拨款结转和结余 | 9.11 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 |
收入总计 | 54.50 | 支出总计 | 54.50 | 0.00 |
阳新县商务执法大队2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
单位：万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 45.39 | 45.39 | 0.00 |
20101 | 人力资源事务 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
2011012 | 公务员综合管理 | 3.70 | 3.70 | 0.00 |
20113 | 商贸事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011308 | 招商引资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 41.69 | 41.69 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 41.69 | 41.69 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20803 | 财政对社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080301 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
阳新县商务执法大队2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
302 | 商品和服务支出 | 12.78 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30201 | 办公费 | 2.14 | 31001 | 房屋建筑物网建 | 0.00 |
30202 | 印刷费 | 0.23 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 0.28 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 0.22 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 0.36 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 1.03 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本资本性支出 | 0.00 |
30217 | 公务接待费 | 1.95 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30225 | 专用材料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 0.00 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴费 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 1.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30229 | 福利费 | 1.85 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 2.91 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.64 | |||
公用经费合计 | 45.39 | ||||
阳新县商务执法大队2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
单位：万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6.3 | 0.00 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 1.95 |
阳新县商务执法大队政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | |||||||||
单位 ：万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 3.70 | 50.80 | 45.39 | 45.39 | 0 | 9.11 | |||
阳新县商务执法大队政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
单位：万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 2.92 | 0.00 | 2.92 | 1.95 | |
三、2017年部门决算情况说明
（一）部门收入支出决算情况说明
阳新县商务执法大队2017年所属单位决算汇总决算总收入是50.80 万元，其中：财政拨款收入50.80万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额 0元，上年度结转结余3.70元。比2016年减少35.848元。主要原因是2016年有补发薪酬资金改革资金，而本年无。
阳新县商务执法大队2017年所属单位决算汇总决算总支出是45.39万元，本级决算总支出 45.39万元。其中：基本支出45.39万元、项目支出0万元、年末结转和结余9.11万元。比2016年减少57.21万元。主要原因是控制日常公用经费使用而节约支出费用及2016年有补发薪酬资金改革资金，而本年无。
（二）收入决算情况说明
阳新县商务执法大队2017年所属单位决算汇总总收入是50.80万元，本年本级收入合计50.80万元，其中：财政拨款收入50.80万元，占 100 %；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。
（三）支出决算情况说明
阳新县商务执法大队2017年所属单位决算汇总决算总支出是45.39万元，本年本级支出合计45.39万元，其中：基本支出45.39万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）财政拨款收入支出决算总表说明
阳新县商务执法大队2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入50.80万元，阳新县商务执法大队本级财政拨款收入50.80万元，比2016年相比减少35.84万元，财政拨款支出总决算45.39万元，比比2016年相比减少57.21万元。主要原因是日常公用经费控制节约支出及2016年有补发薪酬资金改革资金，而本年无。。
（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明
阳新县商务执法大队2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出45.39万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出45.39万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、 一般公共服务支出类45.39万元元，占本年支出100.00%
（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出31.16万元，其中人员经费31.16万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费12.78万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、对个人和家庭的补助支出1.44万元，其中为支付的生活费用，其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.87万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费1.95万元、公务用车购置费 0元、公务用车运行维护费2.92
万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 1辆，国内公务接待批次 27个，国内公务接待人数420人，比2016年“三公”经费减少（增长）46.14%
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
阳新县商务执法大队政府性基金支出 0 万元，用于 0 支出万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年阳新县商务执法大队运行经费支出50.80 万元，比2016年减少35.84万元，下降41.36%，主要原因是日常公用经费控制节约支出及2016年有补发薪酬资金改革资金，而本年无。
（二）政府采购支出情况
2017年阳新县商务执法大队政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，阳新县商务执法大队共有车辆 0 辆，一般公务用车 1 辆；单位价值 7.5 万元，大型设备 0 台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，阳新县商务执法大队共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县商务执法大队服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县商务执法大队用于其他一般公共服务方面的支出。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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