阳新县经济和信息化局2017年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

部门2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

1.贯彻和落实国家和省、市关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方性法规、规章。

2.拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，指导行业质量管理工作，引导企业实施精品名牌战略。

3.监测分析行业工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议 

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，经济和信息化局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成二、部门2017年部门决算表

阳新县经济和信息化局2017年收入支出决算表（表1）

 单位：万元

阳新县经济和信息化局2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

阳新县经济和信息化局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

阳新县经济和信息化局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

阳新县经济和信息化局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

阳新县经济和信息化局2017年所属单位决算汇总决算总收入是 653.63万元，阳新县经济和信息化局2017年度本级决算总收入 653.63万元。其中：财政拨款收入525.10万元、事业收入 0万元、经营收入 0万元、其他收入128.53 万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2016年增加143.86 万元。主要原因是：部分2016年支出未支，列入2017年收入，另新增调资及五项奖提标支出。

阳新县经济和信息化局2017年所属单位决算汇总决算总支出是553.58万元，本级决算总支出553.58万元。其中：基本支出534.15万元、项目支出19.43万元、年末结转和结余100.05万元。比2016年增加43.81万元。主要原因是新增调资及五项奖提标支出。

（二）收入决算情况说明

阳新县经济和信息化局2017年所属单位决算汇总总收入是653.63万元，本年本级收入合计653.63万元，其中：财政拨款收入525.10万元，占80%；事业收入0 万元，占 0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入128.53万元，占20 %。

（三）支出决算情况说明

阳新县经济和信息化局2076年所属单位决算汇总决算总支出是553.58万元，本年本级支出合计553.58万元，其中：基本支出 534.15万元，占96%；项目支出19.43万元，占4%；经营支出2万元，占0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县经济和信息化局2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入525.10万元，阳新县经济和信息化局本级财政拨款收入525.10万元，比2016年相比增加15.33 万元，财政拨款支出总决算436.10万元，比2016年相比减少73.67万元。主要原因是：部分专项资金结转下年支付。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县经济和信息化局2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出525.10万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出416.68万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 43.31万元，占本年支出10.8%

二、社会保障和就业支出类14.31万元，占本年支出3%

三、医疗卫生与计划生育支出类0.84万元，占本年支出0.2%

四、资源勘探信息支出类377.64万元，占本年支出86%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出416.68万元，其中人员经费272.99万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费143.69万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.33万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费1.33万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0  万元。公务用车购置数 0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次27个，国内公务接待人数133人，比2016年“三公”经费减少55%。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年阳新县经济和信息化局运行经费支出143.69万元，比2016年增加30.62万元，增涨27 %，主要原因是：新增双百等专项支出。

（二）政府采购支出情况

2017年阳新县经济和信息化局政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，阳新县经济和信息化局共有车辆0辆，一般公务用车0 辆；单位价值  0万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，阳新县经济和信息化局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的 0%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县经济和信息化局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。