县安监局2017年决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	县安监局2017年决算公开
索引号		发布日期	2018-10-17	发布机构	县财政局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县安监局

县安监局2017年决算公开

安全生产监督管理局2017年决算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、“三公经费”公共预算财政拨款决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总情况说明

五、公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

安全生产监督管理局2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责：

1.组织起草全县安全生产规范性文件，拟定全县安全生产政策和规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测全县安全生产形势，发布全县安全生产信息，协调解决全县安全生产的有关问题。

2.承担全县安全生产综合监督管理责任。

3.承担全县工矿商贸行业安全生产监督管理责任。

4.负责中央、省市在阳新和全县非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产准入管理初审工作。

5. 承担全县工矿商贸企业作业场所职业卫生监督检查责任，负责全县职业卫生安全许可证的初审工作，组织查出全县职业危害事故和违法违规行为。

6.拟定全县工矿商贸行业安全生产规范性文件，组织实施国家、省、市工矿商贸安全生产规章、标准和规程，监督检查全县重大危险源监控和较大以上生产安全事故隐患排查治理工作，依法查处全县不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责组织全县人民政府安全生产大检查和专项督查，根据县人民政府授权，依法组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8.负责组织指导协调全县安全生产应急救援工作，综合管理全县生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9.负责监督检查职责范围内全县新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10.组织全县安全生产方面的宣传教育和全县安全生产监督管理系统人员的培训考核工作，依法组织指导并监督全县特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查全县工矿商贸生产经营单位安全生产和职业卫生健康培训工作。

11.指导协调全县安全生产检测检验工作，监督管理全县安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导全县注册安全工程师管理工作。

12.组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作。

13.组织拟订全县安全生产科技规划，指导协调全县安全生产科学技术研究和推广工作。

14.承担县人民政府安全生产委员会的具体工作。

15.承办上级交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，安全生产监督管理局决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的7个下属单位决算组成。期中行政单位1个，事业单位7个。

二、2017年部门决算表

安全生产监督管理局2017年收入支出决算总表（表1）

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、财政拨款收入	693.07	一、一般公共服务	44.92
期中：政府性基金预算财政拨款		二、公共安全
二、上级补助收入		三、教育支出
三、事业收入		四、科学技术支出
四、经营收入		五、文化体育和传媒支出
五、其他收入	227.74	六、社会保障和就业支出	0.88
		七、医疗卫生与计划生育支出	0.59
		八、节能环保支出
		九、城乡社区事务支出
		十、农林水事务支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探信息支出	858
		十三、商业服务业等支出
		十四、援助其他地区支出
		十五、住房保障支出
		十六、其他支出
		十七、转移性支出
本年收入合计	920.81	本年支出合计	904.39
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转结余		年末结转结余	16.42
收入总计	920.81	支出总计	920.81

安全生产监督管理局2017年收入决算表（表2）
						单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	合计	920.81	693.08					227.74
201	一般公共服务支出	44.92	44.92
20132	组织事务	0.05	0.05
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05
20199	其他一般公共服务支出	44.87	44.87
2019999	其他一般公共服务支出	44.87	44.87
208	社会保障和就业支出	0.88	0.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88
210	医疗卫生与计划生育支出	0.59	0.59
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59
215	资源勘探信息等支出	874.42	646.69					227.74
21506	安全生产监管	874.42	646.69					227.74
2150601	行政运行	804.42	576.69					227.74
2150699	其他安全生产监管支出	20	20

安全生产监督管理局2017年支出决算表（表3）
支出功能分类科目编码	科目名称	决算数	其中
支出功能分类科目编码	科目名称	决算数	基本支出	项目支出
	合计		425.74	12
201	一般公共服务支出	44.92	44.92
20132	组织事务	0.05	0.05
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05
20199	其他一般公共服务支出	44.87	44.87
2019999	其他一般公共服务支出	44.87	44.87
208	社会保障和就业支出	0.88	0.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88
210	医疗卫生与计划生育支出	0.59	0.59
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59
215	资源勘探信息等支出	858	745.51	112.49
21506	安全生产监管	858	745.51	112.49
2150601	行政运行	788	725.51	62.49
2150605	安全监管监察专项	50		50
2150699	其他安全生产监管支出	20	20

安全生产监督管理局2017年财政拨款收入支出决算总表（表4）

单位：万元

收入		支出
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	693.07	一、一般公共服务	44.92
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全
		三、教育支出
		四、科学技术支出
		五、文化体育和传媒支出
		六、社会保障和就业支出	0.88
		七、医疗卫生与计划生育支出	0.59
		八、节能环保支出
		九、城乡社区事务支出
		十、农林水事务支出
		十一、交通运输支出
		十二、资源勘探信息支出	646.69
		十三、商业服务业等支出
		十四、援助其他地区支出
		十五、住房保障支出
		十六、其他支出
		十七、转移性支出
本年收入合计	693.07	本年支出合计	693.07
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款		基本支出结转
二、政府性基金预算财政拨款		项目支出结转和结余
收入总计	693.07	支出总计	693.07

安全生产监督管理局2017年预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

支出功能分类科目编码	科目名称	决算数	其中
支出功能分类科目编码	科目名称	决算数	基本支出	项目支出
	合计	693.08	580.59	112.49
201	一般公共服务支出	44.92	44.92
20132	组织事务	0.05	0.05
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05
20199	其他一般公共服务支出	44.87	44.87
2019999	其他一般公共服务支出	44.87	44.87
208	社会保障和就业支出	0.88	0.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88
2089901	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88
210	医疗卫生与计划生育支出	0.59	0.59
21011	行政事业单位医疗	0.59	0.59
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.59	0.59
215	资源勘探信息等支出	646.69	534.2	112.49
21506	安全生产监管	646.69	534.2	112.49
2150601	行政运行	576.69	514.2	62.49
2150605	安全监管监察专项	50		50
2150699	其他安全生产监管支出	20	20

安全生产监督管理局2017年预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

支出经济分类科目编码	科目名称	决算数	其中
支出经济分类科目编码	科目名称	决算数	人员经费	公用经费
	合计			3
301	工资福利支出	551.25	551.25
30101	基本工资	154.57	154.57
30102	津贴补贴	197.42	197.42
30103	奖金	51.87	51.87
30104	其他社会保障缴费	22	22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.42	119.42
30109	职业年金缴费	5.97	5.97
302	商品和服务支出	20.33	20.33	20.33
30201	办公费	4.13		4.13
30202	印刷费	1.97		1.97
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.1		0.1
30226	劳务费	4.5		4.5
30228	工会经费	4.48		4.48
30299	其他商品和服务支出	5.06		5.06
303	对个人和家庭的补助	9.01	9.01
30302	退休费	9.01	9.01

安全生产监督管理局2017年“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

2017年决算数
合　计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合　计	因公出国（境）费	小　计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6
13		6.6		6.6	6.4

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

部门2017年度决算总收入920.81万元。其中：财政拨款收入693.07万元、其他收入227.74万元。比2016年增加343.1万元。主要原因是：普调工资、五项奖。

决算总支出920.81万元。其中：基本支出791.9万元、项目支出112.49万元、年末结转和结余16.42。比2016年增加 343.1万元。主要原因是：普调工资、五项奖。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计920.81万元，其中：财政拨款收入693.07万元，占75%；其他收入227.74万元，占25%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计920.81万元，其中：基本支出791.9万元，占85%；项目支出112.49万元，占15%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

安全生产监督管理局财政拨款收入总决算693.07万元，比2016年相比增加 115.36 万元，财政拨款支出总决算693.07万元，比2016年相比增加 115.36 万元。主要原因是：普调工资及补养老保险。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年部门决算公共预算财政拨款基本支出693.07万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类44.92万元，占本年支出7%

二、资源勘探信息支出类646.69万元，占本年支出93%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出580.58万元，其中人员经费560.25万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费20.33万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出13万，其中：因公出国（境）费用、公务接待费6.4万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费6.6万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数1辆，国内公务接待批次125个，国内公务接待人数725人.与2016年相比下降4.12 %。

与2016年“三公”经费一致。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年阳新县安全生产监督管理局运行经费支出20.33万元，比2016年减少77.5万元，主要是要求退休人员到社保发入工资等支出。

（二）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，安全生产监督管理局共有车辆2辆，一般执法执勤用车2辆；单位价值29.9万元，已上缴。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。