| 名称 | 县工业行业协会2017年决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 发布日期 | 2018-10-16 | 发布机构 | 县财政局 | |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县经济和信息化局 | |
县工业行业协会2017年决算公开
县工业行业协会2017年决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）
第三部分：部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分：名词解释
2017年部门决算
一、部门概况
（一）主要职责
1、负责贯彻执行国家产业政策；
2、负责全县工业行业的管理和服务工作；
3、负责全县煤矿安全生产日常监管。
（二）部门决算单位构成
从决算构成单位来看，工业行业协会部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1 个单位决算组成。期中事业单位 1 个。
二、2017年部门决算表
工业行业协会2017年收入支出决算表（表1）
单位：万元
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 （按功能分类） | 决算数 | |||||||||||||||
一、财政拨款收入 | 588.32 | 一、一般公共服务 | 30.61 | |||||||||||||||
期中：政府性基金预算财政拨款 | 二、公共安全 | |||||||||||||||||
二、上级补助收入 | 三、教育支出 | |||||||||||||||||
三、事业收入 | 四、科学技术支出 | |||||||||||||||||
四、经营收入 | 五、文化体育和传媒支出 | |||||||||||||||||
五、其他收入 | 1355.22 | 六、社会保障和就业支出 | 13.94 | |||||||||||||||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 1.76 | |||||||||||||||||
八、节能环保支出 | 339.15 | |||||||||||||||||
九、城乡社区事务支出 | ||||||||||||||||||
十、农林水事务支出 | ||||||||||||||||||
十一、交通运输支出 | ||||||||||||||||||
十二、资源勘探信息支出 | 909.80 | |||||||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | ||||||||||||||||||
十四、援助其他地区支出 | ||||||||||||||||||
十五、国土海洋气象等支出 | 3.00 | |||||||||||||||||
十六、其他支出 | ||||||||||||||||||
十七、转移性支出 | ||||||||||||||||||
本年收入合计 | 本年支出合计 | 1298.26 | ||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||||||||||||
年初结转结余 | 年末结转结余 | 645.28 | ||||||||||||||||
收入总计 | 1943.54 | 支出总计 | 1943.54 | |||||||||||||||
工业行业协会2017年收入决算表（表2） | ||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
合计 | 1943.54 | 588.32 | 1355.22 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 44.36 | 44.36 | |||||||||||||||
201003 | 政府办公厅及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 39.36 | 39.36 | |||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 39.36 | 39.36 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.81 | 14.81 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 12.94 | 12.94 | |||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.94 | 12.94 | |||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.87 | 1.87 | |||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.87 | 1.87 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.76 | 1.76 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.76 | 1.76 | |||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | |||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 339.15 | 339.15 | |||||||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 339.15 | 339.15 | |||||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 339.15 | 339.15 | |||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 1538.47 | 522.4 | 1016.07 | ||||||||||||||
21501 | 资源勘探开发 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||
2150101 | 行政运行 | 8.8 | 8.8 | |||||||||||||||
21502 | 制造业 | 1529.67 | 513.6 | 1016.07 | ||||||||||||||
2150201 | 行政运行 | 1529.67 | 513.6 | 1016.07 | ||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
工业行业协会2017年支出决算表（表3） 单位：万元 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||
合计 | 1298.26 | 959.11 | 339.15 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30.61 | 30.61 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.61 | 25.61 | |||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.61 | 25.61 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.94 | 13.94 | |||||||||||||||
220808 | 抚恤 | 12.94 | 12.94 | |||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 12.94 | 12.94 | |||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.76 | 1.76 | |||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 1.76 | 1.76 | |||||||||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 1.76 | 1.76 | |||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 339.15 | 339.15 | |||||||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 339.15 | 339.15 | |||||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 339.15 | 339.15 | |||||||||||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 909.80 | 909.80 | |||||||||||||||
21501 | 资源勘探开发 | 8.80 | 8.80 | |||||||||||||||
2150101 | 行政运行 | 8.80 | 8.80 | |||||||||||||||
21502 | 制造业 | 901.00 | 901.00 | |||||||||||||||
2150201 | 行政运行 | 901.00 | 901.00 | |||||||||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
22001 | 国土资源事务 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 3.00 | 3.00 | |||||||||||||||
工业行业协会2017年财政拨款收入支出决算表（表4）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 （按功能分类） | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款 | 588.32 | 一、一般公共服务 | 30.61 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、公共安全 | ||
三、教育支出 | |||
四、科学技术支出 | |||
五、文化体育和传媒支出 | |||
六、社会保障和就业支出 | 13.94 | ||
七、医疗卫生与计划生育支出 | 1.76 | ||
八、节能环保支出 | |||
九、城乡社区事务支出 | |||
十、农林水事务支出 | |||
十一、交通运输支出 | |||
十二、资源勘探信息支出 | 517.53 | ||
十三、商业服务业等支出 | |||
十四、援助其他地区支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、其他支出 | 3.00 | ||
十七、转移性支出 | |||
本年收入合计 | 588.32 | 本年支出合计 | 566.84 |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 21.48 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 基本支出结转 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 项目支出结转和结余 | ||
收入总计 | 588.32 | 支出总计 | 588.32 |
工业行业协会2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
单位：万元
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 566.84 | 566.84 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 30.61 | 30.61 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 25.61 | 25.61 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 25.61 | 25.61 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.94 | 13.94 | |
20808 | 抚恤 | 12.94 | 12.94 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 12.94 | 12.94 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.00 | 1.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1.76 | 1.76 | |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 1.76 | 1.76 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 1.76 | 1.76 | |
215 | 资源勘探信息支出 | 517.53 | 517.53 | |
21501 | 资源勘探开发 | 8.80 | 8.80 | |
2150101 | 行政运行 | 8.80 | 8.80 | |
21502 | 制造业 | 508.73 | 508.73 | |
2150201 | 行政运行 | 508.73 | 508.73 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 3.00 | 3.00 | |
22001 | 国土资源事务 | 3.00 | 3.00 | |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 3.00 | 3.00 | |
工业行业协会2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
单位：万元
支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 566.84 | 557.31 | 9.53 | |
301 | 工资福利支出 | 496.22 | 496.22 | |
30101 | 基本工资 | 205.83 | 205.83 | |
30102 | 津贴补贴 | 78.73 | 78.73 | |
30103 | 奖金 | 13.00 | 13.00 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 177.72 | 177.72 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.64 | 16.64 | |
30109 | 职业年金缴费 | 2.73 | 2.73 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.58 | 1.58 | |
302 | 商品和服务支出 | 9.53 | 9.53 | |
30201 | 办公费 | 2.52 | 2.52 | |
30202 | 印刷费 | 0.27 | 0.27 | |
30205 | 水费 | 0.53 | 0.53 | |
30206 | 电费 | 1.6 | 1.6 | |
30207 | 邮电费 | 0.75 | 0.75 | |
30211 | 差旅费 | 0.95 | 0.95 | |
30217 | 公务接待费 | 1.14 | 1.14 | |
30239 | 其他交通费 | 1.2 | 1.2 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.57 | 0.57 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 61.08 | 61.08 | |
30301 | 离休费 | 11.36 | 11.36 | |
30302 | 退休费 | 12.36 | 12.36 | |
30304 | 抚恤金 | 18.09 | 18.09 | |
30307 | 医疗费 | 0.93 | 0.93 | |
30311 | 住房公积金 | 17.94 | 17.94 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.39 | 0.39 | |
工业行业协会2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
单位：万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1.14 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1.14 |
工业行业协会政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8） | |||||||||
单位 ：万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
工业行业协会政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
单位：万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
三、2017年部门决算情况说明
（一）部门收入支出决算情况说明
工业行业协会2017年所属单位决算汇总决算总收入是1943.54万元，工业行业协会2017年度本级决算总收入1943.54万元。其中：财政拨款收入588.32万元、事业收入 0万元、经营收入0 万元、其他收入1355.22 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余 0万元。比2016年减少133.12万元。主要原因是:专项资金比上年减少.
工业行业协会2017年所属单位决算汇总决算总支出是1298.26万元，本级决算总支出1298.26万元。其中：基本支出959.11万元、项目支出339.15万元,年末结转和结余645.28万元。比2016年减少778.4 万元。主要原因是:专项资金比上年减少.
（二）收入决算情况说明
工业行业协会2017年所属单位决算汇总总收入是1943.54万元，本年本级收入合计1943.54万元，其中：财政拨款收入588.32万元，占30 %；事业收入 0万元，占 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入1355.22万元，占70 %。
（三）支出决算情况说明
工业行业协会2017年所属单位决算汇总决算总支出是1298.26 万元，本年本级支出合计1298.26万元，其中：基本支出959.11万元，占74%；项目支出339.15万元，占26 %；经营支出 0 万元，占0 %。
（四）财政拨款收入支出决算总表说明
工业行业协会2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入588.32万元，工业行业协会本级财政拨款收入588.32 万元，比2016年相比减少1488.34 万元，财政拨款支出总决算566.84万元，比2016年相比减少1059.82 万元。主要原因是:2017年未消收到专项资金.
（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明
工业行业协会2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出566.84万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出566.84万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类 30.61万元，占本年支出5.4 %
二、公共安全支出类 万元，占本年支出 %
三、教育支出类 万元，占本年支出 %
四、科学技术类 万元，占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类13.94万元，占本年支出2.6 %
六、社会保障和就业支出类 1.76万元，占本年支出0.3%
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元，占本年支出 %
八、节能环保支出类 万元，占本年支出 %
九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 %
十、农林水事务支出类 万元，占本年支出 %
十一、国土海洋气象等支出类3万元，占本年支出0.6%
十二、资源勘探信息支出类 517.53万元，占本年支出91.1%
（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出566.84万元，其中人员经费557.31万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费9.53万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出1.14万元，其中：因公出国（境）费0用、公务接待费1.14万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0 辆，公务用车保有数 0辆，国内公务接待批次23个，国内公务接待人数136人，比2016年“三公”经费减少5.6 %。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年工业行业协会运行经费支出 0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是
（二）政府采购支出情况
2017年工业行业协会政府采购支出总额 0万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出0 万元，政府采购服务支出 0万元。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，工业行业协会共有车辆 0辆，一般公务用车 0 辆；单位价值 0万元，大型设备0 台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，工业行业协会共组织对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元，占年初预算的 0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县工业行业协会服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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