县人社局2017年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、 部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

1、拟定全县人社事业发展规划、政策；
2、负责促进就业工作，完善公共就业服务体系；
3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系；
4、综合管理全县事业单位工作人员，拟定全县机关企事业单位人员工资收入分配政策；
5、负责全县社保基金预测、预警和信息引导；
6、综合管理全县专业技术人员，拟定全县人才工作总体目标，参与人才管理；
7、负责行政机关公务员综合管理；
8、拟定军转干部、复员军人安置政策和安置计划；
9、贯彻落实劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；
10、承办人大政协建议提案及政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看人社局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的   0个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位）  1个，参照公务员管理事业单位 0个，全额拨款事业单位  0 个。

二、2017年部门决算表

人社局2017年收入支出决算表（表1）

 单位：万元

人社局2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

人社局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

人社局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

人社局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

人社局政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

人社局2017年所属单位决算汇总决算总收入是 1037.52 万元，人社局2017年度本级决算总收入 1037.52 万元。其中：财政拨款收入1037.52 万元、事业收入0 万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，上年度结转结余  11.65万元。比2016年增加189.92万元。主要原因是工资提标，预算增加。

人社局2017年所属单位决算汇总决算总支出是  872.72 万元，本级决算总支出 872.72万元。其中：基本支出 789.48万元、项目支出83.24 万元、年末结转和结余0 万元。比2016年增加36.82万元。主要原因是工资提标，支出增加。

（二）收入决算情况说明

人社局2017年所属单位决算汇总总收入是 1037.52     万元，本年本级收入合计 1037.52   万元，其中：财政拨款收入 1037.52  万元，占   100  %；事业收入     0万元，占     0%；经营收入     0万元，占 0    %；其他收入 0   万元，占  0  %。

（三）支出决算情况说明

人社局2017年所属单位决算汇总决算总支出是  872.72     万元，本年本级支出合计  872.72   万元，其中：基本支出 789.48    万元，占 90.46  %；项目支出    83.24万元，占 9.54  %；经营支出 0     万元，占   0  %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

人社局2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入1037.52  万元，人社局本级财政拨款收入 1037.52万元，比2016年相比增加189.92  万元，财政拨款支出总决算     872.72万元，比2016年相比增加36.82   万元。主要原因是工资提标，预算增加，支出增加。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

人社局2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出  872.72 万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出872.72万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类   0  万元，占本年支出 0  %

二、公共安全支出类   0  万元，占本年支出  0 %

三、教育支出类     0 万元，占本年支出 0  %

四、科学技术类   0  万元，占本年支出  0 %

五、文化体育与传媒支出类   0 万元，占本年支出 0  %

六、社会保障和就业支出类 869.72   万元，占本年支出99.66   %

七、医疗卫生与计划生育支出类  0   万元，占本年支出0   %

八、节能环保支出类  0   万元，占本年支出  0 %

九、城乡社区事务支出类  0  万元，占本年支出 0  %

十、农林水事务支出类  3   万元，占本年支出 0.34  %

十一、交通运输支出类  0  万元，占本年支出  0 %

十二、资源勘探信息支出类 0  万元，占本年支出 0  %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 734.87  万元，其中人员经费 644.84  万元，包括基本工资248.17万元、津贴134.32万元、奖金76.09万元、社会保障缴费40.72、绩效工资61.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.32万元、职业年金缴费2.54、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0.32万元、抚恤金1.15万元、生活补助0万元、医疗费1.29万元、对个人和家庭的补助54.6万元、抚恤金1.15万元、医疗费1.29万元、奖励金3.05住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费  90.03  万元，包括办公费17.1、印刷费7.48、手续费11.65、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费1.14、培训费2.99、公务接待费9.05、材料费11万元、专用燃料费3万元、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出 9.05 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 9.05 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数0   辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次   188  个，国内公务接待人数 1221 人，比2016年“三公”经费增长49.17 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

人社局政府性基金支出 0  万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年人社局运行经费支出 90.03  万元，比2016年增加43.03  万元，增长 47.80%，主要原因是增加了委托业务费、福利费等

（二）政府采购支出情况

2017年人社局政府采购支出总额  0   万元，期中：政府采购货物支出  0  万元，政府采购工程支出  0   万元，政府采购服务支出  0   万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，人社局共有车辆 0   辆，一般公务用车   0  辆；单位价值   0   万元，大型设备   0  台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，人社局共组织对   0  个项目进行了预算绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县人社局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县人社局用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县人社局厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县人社局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县人社局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县人社局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。