| 名称 | 县食药监局2017年决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 发布日期 | 2018-10-16 | 发布机构 | 县财政局 | |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县食药监局 | |
县食药监局2017年决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)
第三部分:2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
2017年部门决算
一、食药监局部门概况
(一)主要职责
1、贯彻执行和监督实施国家、省有关食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品的方针政策和法律法规,推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责、全社会共同参与的食品药品安全责任体系。
2、组织实施对食品、药品、医疗器械、保健品、化妆品生产、流通、消费等环节的安全监管,加强对违法违规行为的稽查,严厉查处打击食品药品违法犯罪行为。
3、防范群体性食品药品安全风险发生,并妥善处理食品药品安全风险事故。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,食药监局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 0个下属单位决算组成。期中事业单位 0 个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 0 个。
二、2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县食品药品监督管理局(本级) | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,150.87 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 65.20 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 4.20 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 15.30 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 1,055.34 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,150.87 | 本年支出合计 | 52 | 1,141.05 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 30.42 | 年末结转和结余 | 54 | 40.25 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1,181.30 | 总计 | 56 | 1,181.30 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
食药监单位2017年收入决算表(表2) 单位:万元
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
食药监单位2017年财政拨款收入支出决算表(表4)
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:阳新县食品药品监督管理局(本级) 2017年度 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,150.87 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 65.20 | 65.20 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 1,055.34 | 1,055.34 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 1,150.87 | 本年支出合计 | 54 | 1,141.05 | 1,141.05 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 30.42 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 40.25 | 40.25 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 30.42 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 1,181.30 | 总计 | 60 | 1,181.30 | 1,181.30 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
食药监单位2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
公开05表 | ||||||
部门:阳新县食品药品监督管理局(本级) 2017年度 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1,141.05 | 883.91 | 257.14 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 65.20 | 65.20 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 0.41 | 0.41 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 64.79 | 64.79 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 64.79 | 64.79 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 4.20 | 4.20 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | ||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 15.30 | 15.30 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1,055.35 | 799.21 | 256.14 | ||
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 1,054.07 | 797.93 | 256.14 | ||
2101001 | 行政运行 | 846.93 | 797.93 | 49.00 | ||
2101002 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2101012 | 药品事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2101016 | 食品安全事务 | 36.00 | 0.00 | 36.00 | ||
2101050 | 事业运行 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | ||
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 138.14 | 0.00 | 138.14 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
21303 | 水利 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
2130314 | 防汛 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
食药监单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 775.97 | 302 | 商品和服务支出 | 47.74 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 286.63 | 30201 | 办公费 | 5.48 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 304.98 | 30202 | 印刷费 | 0.22 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 21.61 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 1.88 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.44 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 2.38 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 102.99 | 30207 | 邮电费 | 1.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 57.87 | 30209 | 物业管理费 | 2.32 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 60.19 | 30211 | 差旅费 | 6.99 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 1.35 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.54 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.04 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.70 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 59.69 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.86 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 13.71 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.90 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.28 | ||||||
人员经费合计 | 836.16 | 公用经费合计 | 47.74 | |||||
2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:阳新县食品药品监督管理局(本级) 2017年度 金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.94 | 0.00 | 3.90 | 0.00 | 3.90 | 2.04 | ||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
阳新县食药监局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8) | |||||||||
单位 :万元 | |||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
食药监局政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
单位:万元
2017年决算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、2017年部门决算情况说明
(一)部门收入支出决算情况说明
部门2017年度决算总收入 1150.87万元。其中:财政拨款收入1150.87 万元、事业收入 0万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元,用事业基金弥补收支差额0 万元,上年度结转结余30.42 万元。比2016年增加 267.94万元。主要原因是各二级单位筹备完全完成,工作能力和工作效率提升,以及上级给予的部分资金奖励支持。
决算总支出1141.05万元。其中:基本支出 883.91万元、项目支出257.14万元、年末结转和结余 40.25万元。比2016年增加258.12万元。主要原因是各二级单位的能力建设及人员增加的相关费用
(二)收入决算情况说明
本年收入合计 1150.87 万元,其中:财政拨款收入1150.87万元,占 100 %;
(三)支出决算情况说明
本年支出合计1141.05万元,其中:基本支出 883.91 万元,占77.46 %;项目支出257.14 万元,占 22.54 %;
(四)财政拨款收入支出决算总表说明
食药监单位财政拨款收入总决算 1150.87万元,比2016年相比增加267.94万元,财政拨款支出总决算 1141.05万元,比比2016年相比增加258.12万元。主要原因是能力建设几人员增加。
(五)公共预算财政拨款支出决算情况说明
单位2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出 1141.05 万元,2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出 883.91万元,项目支出 257.14万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 65.2万元,占本年支出 5.7 %
二、公共安全支出类 4.2 万元,占本年支出 0.36 %
三、教育支出类 0 万元,占本年支出 0 %
四、科学技术类 0 万元,占本年支出 0 %
五、文化体育与传媒支出类 0 万元,占本年支出 0 %
六、社会保障和就业支出类 15.3万元,占本年支出 1.34 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 1055.34 万元,占本年支出 92.49 %
八、节能环保支出类 0 万元,占本年支出 0 %
九、城乡社区事务支出类 0 万元,占本年支出0 %
十、农林水事务支出类 1 万元,占本年支出 0.11 %
十一、交通运输支出类 0万元,占本年支出 0 %
十二、资源勘探信息支出类 0 万元,占本年支出 0 %
(六)公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 883.91 万元,其中人员经费 836.17万元,包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴,公用经费 54.88 万元,包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
(七)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出 5.94万元,其中:因公出国(境)费用、公务接待费 2.04万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费 3.9 万元。公务用车购置数 0 辆,公务用车2辆,截至2017年12月31日,公务用车0辆。国内公务接待批次 25个,国内公务接待人数 220 人,比2015年“三公”经费减少15.45 %。
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
单位政府性基金支出 0 万元,用于 0 支出万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年食药监单位运行经费支出 678.71 万元,比2015年增加381.81万元,增长228.59 %,主要原因是机构建设完善以及人员增加。
(二)政府采购支出情况
2017年食药监局单位政府采购支出总额 0万元,期中:政府采购货物支出 0万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
(三)国有资产占用情况
截止2017年12月31日,食药监单位共有车辆 2 辆,一般公务用车 2 辆;单位价值 0 万元,大型设备 0 台,2017年因公务用车车改处置公务用车1辆。
(四)预算绩效管理工作开展情况
2017年,食药监单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0万元,占年初预算的 0%,绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、工资与福利支出:指在职职工工资、津贴及社会保障缴费支出。
七、商品与服务支出:指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
八、对个人和家庭补助支出:指食品药品监督管理局行政事业单位离退休职工的工资及职工住房公积金方面的支出。
九、其他资本性支出:用于购置固定资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。具体包括:房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。
十、项目支出:指单位为完成特定的工作任务,财政预算专款安排的支出。十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
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