县卫生监督局2017年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

1、卫生行政许可：承办公共场所卫生条件的卫生许可；承办供水单位卫生条件的卫生许可；承办放射诊疗许可；卫生行政部门交办的其它行政许可事项。

2、公共卫生监督：对消毒产品、生活饮用水、涉及饮用水卫生安全产品成本及其他健康相关产品的卫生及其生产经营活动进行卫生监督检查，查处违法行为；对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为；

3、医疗卫生监督：对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医；对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对采供血机构的执业资格、执业范围及其从业人员的资格进行监督检查，打击非法采供血行为；对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为；对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。

4、学校卫生监督：对学校卫生和饮用水卫生实施监督检查，查处违法行为。

5、放射卫生监督：开展放射性职业病危害评价的监督管理;负责医疗机构放射防护的监督管理;负责放射工作人员职业健康管理，查处违法行为。

6、其他职责：负责乡（镇）卫生监督人员的管理；设区的市级卫生监督机构负责对县级的卫生监督工作进行监督检查；负责辖区内卫生监督信息的收集、核实和上报；负责受理对违法行为的投诉、举报；开展卫生法律法规宣传教育；承担上级机关指定或交办的卫生监督事项。

（二）部门决算单位构成

2017年卫生监督人员编制:52人。计生编制48人。在职财政供养人员91人。自筹人员4人，临时人员105人。

二、2017年部门决算表

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

卫生监督局2017年决算总收入是 2,046.95 万元，卫生监督局2017年度本级决算总收入2,046.95万元。其中：财政拨款收入 2,046.95万元，由于2017年乡镇计生办合并到卫生监督局，收入增加1455万元，所以与2016年收入无可比性。

卫生监督局2017年决算总支出是2,046.95万元，本级决算总支出2,046.95 万元。其中：基本支出 2,046.95万元。由于2017年乡镇计生办合并到卫生监督局，支出增加1,455万元，所以与2016年支出无可比性。

（二）收入决算情况说明

卫生监督局2017年决算总收入是2,046.95万元，本年本级收入合计2,046.95 万元，其中：财政拨款收入2,046.95万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

卫生监督局2017年决算总支出是2,046.95万元，本年本级支出合计2,046.95 万元，其中：基本支出2,,046.95万元，占100 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

卫生监督局2017年财政拨款总收入 2,046.95万元，本级财政拨款收入2,046.95      万元，由于2017年乡镇计生办合并到卫生监督局，收入增加1,455万元，所以与2016年收入无可比性。财政拨款支出总决算2,046.95万元，同样支出无可比性。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

卫生监督局2017年财政拨款总支出2,046.95万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出2,046.95万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 84.02万元，占本年支出4.1%

二、社会保障和就业支出类2.43万元，占本年支出0.1%

三、医疗卫生与计划生育支出类1960.3万元，占本年支出95.79%

四、交通运输支出类 0.2万元，占本年支出0.01%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出2,046.95万元，其中人员经费1,332.25万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费714.70，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出5 万元，其中公务用车运行维护费 5万元。公务用车保有数 3 辆，与2016年“三公”经费持平。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年卫生监督局运行经费支出714.70万元，由于2017年乡镇计生办合并到卫生监督局，支出增加1,455万元，所以与2016年支出无可比性。

（二）政府采购支出情况

2017年卫生监督局政府采购支出总额60万元，期中：政府采购货物支出10万元，政府采购工程支出50万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，卫生监督局共有车辆3辆，一般公务用车3辆；单位价值41万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，卫生监督局共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2,046.95万元，占年初预算的 104 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反应为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

中医（民族）医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他专科医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、精神病医院、儿童医院、妇产科医院以外的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的卫生监督机构的支出。

其他专业公共卫生机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的其他专业公共卫生机构的支出。

重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（项）反映其他用于公共卫生方面的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出

计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。