| 名称 | 县医疗保险局2017年部决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 发布日期 | 2018-10-16 | 发布机构 | 县财政局 | |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县人力资源和社会保障局 | |
县医疗保险局2017年部决算公开
县医疗保险局2017年部决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2017年部门决算表
一、收入支出决算总表（表1）
二、收入决算表（表2）
三、支出决算表（表3）
四、财政拨款收入支出决算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）
第三部分：部门2017年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明
第四部分：名词解释
2017年部门决算
一、部门概况
（一）主要职责
1、负责全县党政群机关、各类事业单位和各类企业及其职工的基本医疗保险、生育保险业务，各类企事业单位及其职工的生育保险业务。
2、负责城镇职工大额医疗救助的组织实施工作，建立多层次的医疗保险体系。
3、负责全县城乡居民基本医疗保险业务和大额医疗救助业务。
4、负责确定定点医疗机构和药店及管理考核工作。
5、负责对定点医疗机构、参保人员就《诊疗目录》、《药品目录》、《服务设施标准》的监督与管理工作。
6、负责三项保险政策的宣传解释和业务培训工作。
（二）部门决算单位构成
从决算构成单位来看，医疗保险局决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位） 个，参照公务员管理事业单位 个，全额拨款事业单位 1 个。
二、2017年部门决算表
医疗保险局2017年收入支出决算表（表1）
单位：万元
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、财政拨款收入 | 1 | 428.89 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 70.40 | |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
六、其他收入 | 7 | 14.80 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 295.10 | |||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.39 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | |||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 24 | 443.69 | 本年支出合计 | 52 | 365.89 | |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 77.80 | |
27 | 55 | |||||
总计 | 28 | 443.69 | 总计 | 56 | 443.69 | |
医疗保险局2017年收入决算表（表2） | ||||||
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 443.69 | 428.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 | |
201 | 一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 372.90 | 358.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 372.90 | 358.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 372.90 | 358.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.80 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保险局2017年支出决算表（表3）
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 365.89 | 365.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 295.10 | 295.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 295.10 | 295.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 295.10 | 295.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
医疗保险局2017年财政拨款收入支出决算表（表4）
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 428.89 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 70.40 | 70.40 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 280.30 | 280.30 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 428.89 | 本年支出合计 | 54 | 351.09 | 351.09 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 77.80 | 77.80 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 428.89 | 总计 | 60 | 428.89 | 428.89 | 0.00 |
医疗保险局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 351.09 | 351.09 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 280.30 | 280.30 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 280.30 | 280.30 | 0.00 |
2080109 | 社会保险经办机构 | 280.30 | 280.30 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
医疗保险局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
单位：万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 289.82 | 302 | 商品和服务支出 | 35.33 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 113.58 | 30201 | 办公费 | 1.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 132.93 | 30202 | 印刷费 | 1.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 14.44 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 3.10 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.77 | 30207 | 邮电费 | 0.32 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.94 | 30211 | 差旅费 | 2.48 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 7.61 | 30213 | 维修(护)费 | 7.14 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.40 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.51 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 0.39 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.05 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 17.94 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 7.38 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.18 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.17 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 10.32 | ||||||
人员经费合计 | 315.76 | 公用经费合计 | 35.33 | |||||
医疗保险局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
医疗保险局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）
单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
医疗保险局政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
三、2017年部门决算情况说明
（一）部门收入支出决算情况说明
医疗保险局2017年所属单位决算汇总决算总收入是 443.69万元，医疗保险局2017年度本级决算总收入 443.69 万元。其中：财政拨款收入428.89 万元、事业收入 万元、经营收入 万元、其他收入 14.8万元，用事业基金弥补收支差额 万元，上年度结转结余 万元。比2016年增加234.14万元。主要原因是增加人员工资、考核奖金、退休人员半年工资等。
医疗保险局2017年所属单位决算汇总决算总支出是365.89万元，本级决算总支出365.89 万元。其中：基本支出 365.89万元、项目支出 万元、年末结转和结余77.8 万元。比2016年增加156.34万元。主要原因是增加人员工资、考核奖金、退休人员半年工资等。
（二）收入决算情况说明
医疗保险局2017年所属单位决算汇总总收入是443.69 万元，本年本级收入合计443.69万元，其中：财政拨款收入428.89万元，占 97 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 14.8万元，占 3 %。
（三）支出决算情况说明
医疗保险局2017年所属单位决算汇总决算总支出是365.89万元，本年本级支出合计365.89万元，其中：基本支出365.89 万元，占100 %；项目支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %。
（四）财政拨款收入支出决算总表说明
医疗保险局2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入 428.89万元，医疗保险局本级财政拨款收入428.89 万元，比2016年相比增加219.34万元，财政拨款支出总决算351.09万元，比2016年相比增加141.54 万元。主要原因是增加人员工资、考核奖金、退休人员半年工资等。
（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明
医疗保险局2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出351.09万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出 351.09万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类70.4 万元，占本年支出20 %
二、公共安全支出类0万元，占本年支出0 %
三、教育支出类0 万元，占本年支出0%
四、科学技术类 0万元，占本年支出0 %
五、文化体育与传媒支出类 0万元，占本年支出0%
六、社会保障和就业支出类280.3万元，占本年支出79.8 %
七、医疗卫生与计划生育支出类0.39 万元，占本年支出0.2%
八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%
九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0 %
十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%
十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0 %
十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%
（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
公共预算财政拨款基本支出351.09万元，其中人员经费280.69万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 70.4万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明
2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次0个，国内公务接待人数0人，比2016年“三公”经费减少（增长）0%。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
XX单位政府性基金支出0 万元，用于 0支出万元。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年医疗保险局运行经费支出0万元，比2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是
（二）政府采购支出情况
2017年医疗保险局政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占用情况
截止2017年12月31日，医疗保险局共有车辆0辆，一般公务用车0 辆；单位价值0万元，大型设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2017年，医疗保险局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（八）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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