县老干部活动中心2017年决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

阳新县老干部活动中心2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

一、加强活动中心党组织建设，深入“两学一做”教育常态化，严格落实 “支部主题党日”、“三会一课”、“重大事项报告”、民主评议等基层党组织制度，并做好相关台账资料。

二、加强干部职工理想信念、政治理论学习。采取自学和集中学相结合方式。自习内容以网络新闻、报刊书籍为主。集中学内容以十九大精神、党的老干部政策、上级文件精神为主。通过学习不断促提高干部职工的政治素质和管理服务水平。

三、加强活动场馆管理，完善制度建设。一是落实各个教室、活动室相关管理制度并上墙。二是落实定时巡察制度，工作期间各个科室负责人每两个小时要对各个场馆进行巡视一次，特别是对设备设施，发现问题要及时上报，下班时检查水电、门窗是否关好。三是逐步完善各个科室工作制度并上墙，按照科室职能，明确分工，责任到人。

四、加强作风建设、强化工作组织纪律观念。（由于刚搬迁至新区，路程较远，公汽较少等客观原困，对工作纪律方面没有重点抓）一是实行奖惩制度。办公室对上班迟到、早退情况进行登记备案，并纳入年终目标管理考核。每月不定期进行抽查签到情况，对违返工作纪律（迟到早退）情况进行适当的处罚。二是严格实行请销假制度。因事请假1天的报办公室备案，请假3天以上的报活动中心班子成员备案。因重大疾病的情况除外。三是落实带薪年休制度。按上级文件精神，由办公室同志根据个人工作工龄进行统筹安排。并对每月请假情况进行统计，每年因事请假超过15天的不得带薪年休。四是严禁党员干部、公职人员在公共娱乐场所参与带彩赌博活动。

五、严肃财经纪律，完善账目规范化管理。一是按照年末财务决算要求，对每张发票进行审核，要有事由，经手人，证明人，分管领导签字后入账。二是加强增收开支管理，反对铺张浪费，杜绝不合理开支。既要保障干部职工年终应有福利待遇，又保证干部活动中心工作的正常开展。

六、做好各老年组织机构协调工作。积极配合各协会开展各项文体娱乐和重大赛事活动，为他们提供一切便利服务工作。

七、做好精准扶贫工作。一是完善个人手册台账资料。二是做好下乡痕迹管理，要深入贫困户家中，要有一组相片留证。三是真心实意的制定帮扶措施，为贫困户出谋化策，帮助他们早日脱贫。

八、要紧密配合上级部门做好其它各项工作任务。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县老干部活动中心部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位）1个，参照公务员管理事业单位   个，全额拨款事业单位   个。

二、2017年部门决算表

阳新县老干部活动中心2017年收入支出决算表（表1）

 单位：万元

阳新县老干部活动中心2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

阳新县老干部活动中心2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

阳新县老干部活动中心2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

阳新县老干部活动中心2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

阳新县老干部活动中心政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

阳新县老干部活动中心2017年所属单位决算汇总决算总收入是106.8万元，阳新县老干部活动中心2017年度本级决算总收入106.8元。其中：财政拨款收入94.6万元、事业收入12.2万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余  万元。比2016年减少12.5万元。主要原因是压减公用经费、退休人员转人社代发工资。

阳新县老干部活动中心2017年所属单位决算汇总决算总支出是115.1万元，本级决算总支出115.1万元。其中：基本支出99.6万元、项目支出15.5万元、年末结转和结余1.6万元。比2016年增加5.5万元。主要原因是上年结转到本年支出6万元。

（二）收入决算情况说明

阳新县老干部活动中心2017年所属单位决算汇总总收入是106.8万元，本年本级收入合计106.8万元，其中：财政拨款收入94.6万元，占88.6%；事业收入12.2万元，占11.4%；经营收入     0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

阳新县老干部活动中心2017年所属单位决算汇总决算总支出是115.1万元，本年本级支出合计115.1万元，其中：基本支出99.6万元，占88.6%；项目支出12.2万元，占11.4%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县老干部活动中心2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入106.8万元，阳新县老干部活动中心本级财政拨款收入106.8万元，比2016年相比减少6万元，财政拨款支出总决算115.1万元，比2016年相比增加5.5万元。主要原因是压减公用经费、退休人员转人社代发工资。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县老干部活动中心2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出115.1万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出115.1万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 7.1万元，占本年支出6.2%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类107.9万元，占本年支出93.7%

七、医疗卫生与计划生育支出类 0.1万元，占本年支出0.1%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类 0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%

十一、交通运输支出类 0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出99.6万元，其中人员经费90.5万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费9.1万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出0万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出1万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费1万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次29个，国内公务接待人数116人，比2016年“三公”经费减少6%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阳新县老干部活动中心政府性基金支出 0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年阳新县老干部活动中心运行经费支出9.1万元，比2016年增加1万元，增长12.4%，主要原因是零星增资。

（二）政府采购支出情况

2017年阳新县老干部活动中心政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，阳新县老干部活动中心共有车辆0辆，一般公务用车0辆；单位价值312万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，阳新县老干部活动中心共组织对     个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款     万元，占年初预算的      %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3.行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.离退休人员管理机构（2080503项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6.医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

7.医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

8.行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

12.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

15.公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。