县老干部局（本级）2017年决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	县老干部局（本级）2017年决算公开
索引号		发布日期	2018-10-16	发布机构	县委组织部
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构

县老干部局（本级）2017年决算公开

县老干部局（本级）2017年部门决算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释

2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

2、按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作。

3、有组织、有领导地发挥老干部在社会主义建设中的作用。

4、组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设。

5、加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题。贯彻执行老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调做好全县老干部工作。

6、按有关规定，负责老干部离职休养、离休干部提高待遇和享受护理费的审批，负责老干部易地安置的联系。管理离休干部档案，组织老干部外出健康疗养、避暑和参观学习。

7、组织老干部参加重大节日活动和重要会议，召开座谈会、情况通报，走访、慰问老干部。

8、管理县休干所、县老干部活动中心、县老年大学、县老年书画协会和协助管理其他老年活动组织。并组织和指导老干部开展内容丰富、形式多样的文体活动，丰富老干部的精神文化生活。

9、协同有关部门做好老干部的医疗和保健工作，协助做好老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。

10、完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县老干部局（本级）部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的2个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位）0个，参照公务员管理事业单位 2个，全额拨款事业单位0个。

二、2017年部门决算表

收入支出决算总表
								公开01表
部门：阳新县老干部局（本级）			2017年度					金额单位：万元
收入				支出
项目		行次	决算数	项目			行次	决算数
栏次			1	栏次				2
一、财政拨款收入		1	527.16	一、一般公共服务支出			29	40.78
其中：政府性基金预算财政拨款		2	200.00	二、外交支出			30	0.00
二、上级补助收入		3	0.00	三、国防支出			31	0.00
三、事业收入		4	0.00	四、公共安全支出			32	0.00
四、经营收入		5	0.00	五、教育支出			33	1.80
五、附属单位上缴收入		6	0.00	六、科学技术支出			34	0.00
六、其他收入		7	0.00	七、文化体育与传媒支出			35	0.00
		8		八、社会保障和就业支出			36	283.63
		9		九、医疗卫生与计划生育支出			37	0.95
		10		十、节能环保支出			38	0.00
		11		十一、城乡社区支出			39	200.00
		12		十二、农林水支出			40	0.00
		13		十三、交通运输支出			41	0.00
		14		十四、资源勘探信息等支出			42	0.00
		15		十五、商业服务业等支出			43	0.00
		16		十六、金融支出			44	0.00
		17		十七、援助其他地区支出			45	0.00
		18		十八、国土海洋气象等支出			46	0.00
		19		十九、住房保障支出			47	0.00
		20		二十、粮油物资储备支出			48	0.00
		21		二十一、其他支出			49	0.00
		22		二十二、债务还本支出			50	0.00
		23		二十三、债务付息支出			51	0.00
本年收入合计		24	527.16	本年支出合计			52	527.16
用事业基金弥补收支差额		25	0.00	结余分配			53	0.00
年初结转和结余		26	15.61	年末结转和结余			54	15.61
		27					55
总计		28	542.77	总计			56	542.77

收入决算表
						2017年度公开02表
部门：阳新县老干部局（本级）						金额单位：万元
项目					本年收入合计	财政拨款收入
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次					1	2
合计					527.16	527.16
201	一般公共服务支出				40.78	40.78
20110	人力资源事务				32.04	32.04
2011010	公务员履职能力提升				32.04	32.04
20199	其他一般公共服务支出				8.74	8.74
2019999	其他一般公共服务支出				8.74	8.74
205	教育支出				1.80	1.80
20502	普通教育				1.80	1.80
2050202	小学教育				1.80	1.80
208	社会保障和就业支出				283.63	283.63
20805	行政事业单位离退休				282.70	282.70
2080503	离退休人员管理机构				85.80	85.80
2080599	其他行政事业单位离退休支出				196.90	196.90
20899	其他社会保障和就业支出				0.93	0.93
2089901	其他社会保障和就业支出				0.93	0.93
210	医疗卫生与计划生育支出				0.95	0.95
21001	医疗卫生与计划生育管理事务				0.80	0.80
2100101	行政运行				0.80	0.80
21011	行政事业单位医疗				0.15	0.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出				0.15	0.15
212	城乡社区支出				200.00	200.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				200.00	200.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出				200.00	200.00

支出决算表
			公开03表
部门：阳新县老干部局（本级）		2017年度	金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2
合计		527.16	177.16
201	一般公共服务支出	40.78	40.78
20110	人力资源事务	32.04	32.04
2011010	公务员履职能力提升	32.04	32.04
20199	其他一般公共服务支出	8.74	8.74
2019999	其他一般公共服务支出	8.74	8.74
205	教育支出	1.80	1.80
20502	普通教育	1.80	1.80
2050202	小学教育	1.80	1.80
208	社会保障和就业支出	283.63	133.63
20805	行政事业单位离退休	282.70	132.70
2080503	离退休人员管理机构	85.80	85.80
2080599	其他行政事业单位离退休支出	196.90	46.90
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93
210	医疗卫生与计划生育支出	0.95	0.95
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.80	0.80
2100101	行政运行	0.80	0.80
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15
212	城乡社区支出	200.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	200.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：阳新县老干部局（本级）			2017年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	327.16	一、一般公共服务支出	31	40.78	40.78	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	1.80	1.80	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	283.63	283.63	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.95	0.95	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00	0.00	200.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	527.16	本年支出合计	54	527.16	327.16	200.00
年初财政拨款结转和结余	25	11.00	年末财政拨款结转和结余	56	11.00	11.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	11.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	538.16	总计	60	538.16	338.16	200.00

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：阳新县老干部局（本级）	2017年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		327.16	177.16	150.00
201	一般公共服务支出	40.78	40.78	0.00
20110	人力资源事务	32.04	32.04	0.00
2011010	公务员履职能力提升	32.04	32.04	0.00
20199	其他一般公共服务支出	8.74	8.74	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	8.74	8.74	0.00
205	教育支出	1.80	1.80	0.00
20502	普通教育	1.80	1.80	0.00
2050202	小学教育	1.80	1.80	0.00
208	社会保障和就业支出	283.63	133.63	150.00
20805	行政事业单位离退休	282.70	132.70	150.00
2080503	离退休人员管理机构	85.80	85.80	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	196.90	46.90	150.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.93	0.93	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.95	0.95	0.00
21001	医疗卫生与计划生育管理事务	0.80	0.80	0.00
2100101	行政运行	0.80	0.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.15	0.15	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.15	0.15	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
									公开06表
部门：阳新县老干部局（本级）				2017年度					金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额

301	工资福利支出	95.17	302		商品和服务支出	18.96	310	其他资本性支出	0.13
30101	基本工资	16.11	30201		办公费	1.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	22.28	30202		印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	16.26	30203		咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	12.93	30204		手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205		水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206		电费	0.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207		邮电费	0.67	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208		取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	27.58	30209		物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.90	30211		差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212		因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	57.63	30213		维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214		租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215		会议费	1.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216		培训费	0.42	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217		公务接待费	0.67	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.15	30218		专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224		被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225		专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226		劳务费	8.74	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.19	30227		委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228		工会经费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229		福利费	0.24	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231		公务用车运行维护费	1.50	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239		其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.93	30240		税金及附加费用	0.00
			30299		其他商品和服务支出	1.27
人员经费合计		158.07	公用经费合计						19.09

财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开07表
部门：阳新县老干部局（本级）					2017年度					金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						2.17	0.00	1.50	0.00	1.50	0.67

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：阳新县老干部局（本级）		2017年度				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00

阳新县老干部局（本级）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

单位：万元

2017年决算数
合　计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合　计	因公出国（境）费	小　计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

阳新县老干部局（本级）2017年所属单位决算汇总决算总收入是527.2万元，阳新县老干部局（本级）2017年度本级决算总收入527.2万元。其中：财政拨款收入527.2万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余万元。比2016年减少127万元。主要原因是老年大学专项建设减少150万。

阳新县老干部局（本级）2017年所属单位决算汇总决算总支出是527.2万元，本级决算总支出527.2万元。其中：基本支出327.2万元、项目支出200万元、年末结转和结余0万元。比2016年减少114.5万元。主要原因是老年大学专项建设减少150万。

（二）收入决算情况说明

阳新县老干部局（本级）2017年所属单位决算汇总总收入是527.2万元，本年本级收入合计527.2万元，其中：财政拨款收入527.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

阳新县老干部局（本级）2017年所属单位决算汇总决算总支出是527.2万元，本年本级支出合计 527.2万元，其中：基本支出327.2万元，占62%；项目支出200万元，占38%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县老干部局（本级）2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入527.2万元，阳新县老干部局（本级）本级财政拨款收入527.2万元，比2016年相比减少127万元，财政拨款支出总决算527.2万元，比2016年相比减少114.5万元。主要原因是老年大学专项建设减少150万。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县老干部局（本级）2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出327.2万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出327.2万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 40.8万元，占本年支出 12.46%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类1.8万元，占本年支出0.55%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类283.6万元，占本年支出86.7%

七、医疗卫生与计划生育支出类 1万元，占本年支出0.29%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类 0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%

十一、交通运输支出类 0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出327.2万元，其中人员经费158.1万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费19万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出150.1万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出2.2万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费0.7万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费1.5万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数2辆，国内公务接待批次28个，国内公务接待人数116人，比2016年“三公”经费减少56.24%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阳新县老干部局（本级）政府性基金支出 200 万元，用于老年大学建设支出200万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年阳新县老干部局（本级）运行经费支出169万元，比2016年增加148.4万元，增长717.3%，主要原因是支持老年大学专项建设150万。

（二）政府采购支出情况

2017年阳新县老干部局（本级）政府采购支出总额1.5万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.5万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，阳新县老干部局（本级）共有车辆2辆，一般公务用车2辆；单位价值19万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，阳新县老干部局（本级）共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

2.社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事务、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

3.行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4.归口管理的行政单位离退休（2080501项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.离退休人员管理机构（2080503项）：反映实行归口管理的各类离退休人员管理机构的支出。

6.医疗卫生（210类）：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

7.医疗保障（21005款）：反映用于医疗保障方面的支出。

8.行政单位医疗（2100501项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

12.因公出国（境）费：指单位工作人员因公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

13.公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。