县休干所2017年部门决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

县休干所2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

一、服务县“五大家”离退休老干部，按政策规定落实管理和服务老干部的政治、生活待遇，做好老干部的管理和服务工作。

二、组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设。

三、加强老干部党员活动室图牌和室外环境建设，新建院内花坛及绿化苗木，使老干部政治活动场所得到较好的改善。组织全体老干部参加县里的各项会议，每年带领全体老干部到乡镇考察，让他们了解县、镇目前的发展状况。

四、强化服务管理，使老干部生活待遇得到有效保障。老干部外出看病就医，走亲访友，保证他们用车及出行问题。对“端午节”、“重阳节”、“春节”等重大节日都给予米、油、干菜、水果等物质走访慰问，对平时每位生病住院老干部都给予现金看望；帮助他们办理高龄补贴和免费公交卡等，让他们感到组织上温暖。

五、加强学习培训，今年“七一”让全体老干部集中学习党课，十九大后请宣传部向部长给老干部宣讲“十九大”精神，使老干部队伍政治素质不断提高。由于老干部住居地都不集中，每月定期为每位老干部订阅《老年党报》《当代老年》《中华养身保健》等书籍资料，供他们学习。总支集中学，支部分组学，让他们了解我县目前的发展现状，充分发挥老干部“五老”精神。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县休干所部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位）1个，参照公务员管理事业单位   个，全额拨款事业单位 个。

二、2017年部门决算表

阳新县休干所2017年收入支出决算表（表1）

阳新县休干所2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

阳新县休干所2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

阳新县休干所2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

阳新县休干所2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

阳新县休干所2017年所属单位决算汇总决算总收入是159.52万元，阳新县休干所2017年度本级决算总收入159.52元。其中：财政拨款收入159.52万元、事业收入  0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余16.53万元。比2016年减少25.4万元。主要原因是上年拨款含27个月调资款。

阳新县休干所2017年所属单位决算汇总决算总支出是165.04万元，本级决算总支出165.04万元。其中：基本支出158.26万元、项目支出6.78万元、年末结转和结余11.01万元。比2016年减少14.93万元。主要原因是上年有补发人员工资。

（二）收入决算情况说明

阳新县休干所2017年所属单位决算汇总总收入是159.52万元，本年本级收入合计159.52万元，其中：财政拨款收入159.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

阳新县休干所2017年所属单位决算汇总决算总支出是165.04万元，本年本级支出合计165.04万元，其中：基本支出158.26万元，占95.89%；项目支出6.78万元，占4.11%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县休干所2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入159.52万元，阳新县休干所本级财政拨款收入159.52万元，比2016年相比减少25.44万元，财政拨款支出总决算165.04元，比2016年相比减少14.93万元。主要原因是上年有补发人员工资。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县休干所2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出165.04万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出158.26万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 17.79万元，占本年支出1078%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类143.47万元，占本年支出86.93%

七、医疗卫生与计划生育支出类0.18万元，占本年支出0.11%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类 3.6万元，占本年支出2.18%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%

十一、交通运输支出类 0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出158.26万元，其中人员经费142.32万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费15.43万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出0.51万元。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出8.03万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费0.25万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费7.78万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数3辆，国内公务接待批次6个，国内公务接待人数35人，比2016年“三公”经费减少44.42%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阳新县休干所政府性基金支出 3.6万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年阳新县休干所运行经费支出15.94万元，比2016年减少3.94万元，减少19.18%，主要原因是上年补发27个月调资款。

（二）政府采购支出情况

2017年阳新县休干所政府采购支出总额6万元，期中：政府采购货物支出3万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出3万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，阳新县休干所共有车辆3辆，一般公务用车3辆；单位价值57.7万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，阳新县休干所共组织对 0个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指阳新县休干所服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县休干所用于其他一般公共服务方面的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县休干所用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县休干所用于离退休方面的其他支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公