枫林休干所2017年部门决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	枫林休干所2017年部门决算公开
索引号		发布日期		发布机构	县委组织部
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构

枫林休干所2017年部门决算公开

枫林休干所2017年部门决算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

收入支出决算总表（表1)

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释

2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及县委、县政府关于老干部工作的方针、政策和规定，并结合实际情况，研究制定具体实施办法、细则和意见，负责组织贯彻落实。

2、按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服务工作。

3、有组织、有领导地发挥老干部在社会主义建设中的作用。

4、组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设。

5、加强调查研究，解决老干部工作中的突出问题。贯彻执行老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调做好全县老干部工作。

6、按有关规定，负责老干部离职休养、离休干部提高待遇和享受护理费的审批，负责老干部易地安置的联系。管理离休干部档案，组织老干部外出健康疗养、避暑和参观学习。

7、组织老干部参加重大节日活动和重要会议，召开座谈会、情况通报，走访、慰问老干部。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，枫林休干所部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 0个下属单位决算组成。期中，参照公务员管理事业单位 1个。

二、部门2017年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：阳新县枫林休干所

2017年度

金额单位：万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

一、财政拨款收入

91.77

一、一般公共服务支出

1.91

其中：政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

12.49

七、文化体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

102.36

九、医疗卫生与计划生育支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、国土海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、其他支出

0.00

二十二、债务还本支出

0.00

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

104.26

本年支出合计

104.26

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

0.00

年末结转和结余

0.00

总计

104.26

总计

104.26

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

		收入决算表
									公开02表
		部门：阳新县枫林休干所		2017年度					金额单位：万元
	项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	支出功能分类科目编码		科目名称


栏次					1	2	3	4		5	6	7
合计					104.27	91.78	0.00	0.00		0.00	0.00	12.49
201			一般公共服务支出		1.91	1.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出		1.91	1.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出		1.91	1.91	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出		102.36	89.87	0.00	0.00		0.00	0.00	12.49
20805			行政事业单位离退休		102.36	89.87	0.00	0.00		0.00	0.00	12.49
2080503			离退休人员管理机构		102.36	89.87	0.00	0.00		0.00	0.00	12.49
		注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
					公开03表
部门：阳新县枫林休干所		2017年度			金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		104.27	104.27	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	102.36	102.36	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：阳新县枫林休干所			2017年度				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	91.77	一、一般公共服务支出	31	1.91	1.91	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	89.87	89.87	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	91.77	本年支出合计	54	91.77	91.77	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	0.00		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	91.77	总计	60	91.77	91.77	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
		公开05表
部门：阳新县枫林休干所	2017年度	金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		91.78	91.78	0.00
201	一般公共服务支出	1.91	1.91	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.91	1.91	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.91	1.91	0.00
208	社会保障和就业支出	89.87	89.87	0.00
20805	行政事业单位离退休	89.87	89.87	0.00
2080503	离退休人员管理机构	89.87	89.87	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																	公开06表
部门：阳新县枫林休干所									2017年度								金额单位：万元
人员经费							公用经费
科目编码		科目名称			金额		科目编码		科目名称				金额		科目编码		科目名称		金额

301		工资福利支出			23.08		302		商品和服务支出				3.68		310		其他资本性支出		0.00
30101		基本工资			9.15		30201		办公费				0.25		31001		房屋建筑物购建		0.00
30102		津贴补贴			4.35		30202		印刷费				0.07		31002		办公设备购置		0.00
30103		奖金			0.00		30203		咨询费				0.00		31003		专用设备购置		0.00
30104		其他社会保障缴费			9.14		30204		手续费				0.09		31005		基础设施建设		0.00
30106		伙食补助费			0.00		30205		水费				0.00		31006		大型修缮		0.00
30107		绩效工资			0.00		30206		电费				0.00		31007		信息网络及软件购置更新		0.00
30108		机关事业单位基本养老保险缴费			0.00		30207		邮电费				0.00		31008		物资储备		0.00
30109		职业年金缴费			0.00		30208		取暖费				0.00		31009		土地补偿		0.00
30199		其他工资福利支出			0.44		30209		物业管理费				0.00		31010		安置补助		0.00
303		对个人和家庭的补助			65.02		30211		差旅费				0.21		31011		地上附着物和青苗补偿		0.00
30301		离休费			30.01		30212		因公出国（境）费用				0.00		31012		拆迁补偿		0.00
30302		退休费			28.39		30213		维修(护)费				0.00		31013		公务用车购置		0.00
30303		退职（役）费			0.00		30214		租赁费				0.80		31019		其他交通工具购置		0.00
30304		抚恤金			4.64		30215		会议费				0.00		31020		产权参股		0.00
30305		生活补助			0.00		30216		培训费				0.00		31099		其他资本性支出		0.00
30306		救济费			0.00		30217		公务接待费				0.69		304		对企事业单位的补贴		0.00
30307		医疗费			0.00		30218		专用材料费				0.00		30401		企业政策性补贴		0.00
30308		助学金			0.00		30224		被装购置费				0.00		30402		事业单位补贴		0.00
30309		奖励金			0.00		30225		专用燃料费				0.00		30403		财政贴息		0.00
30310		生产补贴			0.00		30226		劳务费				0.00		30499		其他对企事业单位的补贴		0.00
30311		住房公积金			1.43		30227		委托业务费				0.00		307		债务利息支出		0.00
30312		提租补贴			0.00		30228		工会经费				0.25		30701		国内债务付息		0.00
30313		购房补贴			0.00		30229		福利费				0.54		30707		国外债务付息		0.00
30314		采暖补贴			0.00		30231		公务用车运行维护费				0.00		399		其他支出		0.00
30315		物业服务补贴			0.00		30239		其他交通费用				0.12		39906		赠与		0.00
30399		其他对个人和家庭的补助支出			0.54		30240		税金及附加费用				0.00
							30299		其他商品和服务支出				0.66
人员经费合计					88.10		公用经费合计												3.68
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。


财政拨款“三公”经费支出决算表
														公开07表
部门：阳新县枫林休干所								2017年度						金额单位：万元
预算数										决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费		合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费						公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费						小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1	2		3	4		5		6		7	8	9		10		11		12
										0.69	0.00	0.00		0.00		0.00		0.69
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
						公开08表
部门：阳新县枫林休干所		2017年度				金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

枫林休干所2017年所属单位决算汇总决算总收入是 104.26 万元，枫林休干所2017年度本级决算总收入 104.26 万元。其中：财政拨款收入91.78 万元、事业收入 0万元、经营收入 0万元、其他收入12.49 万元，用事业基金弥补收支差额 0万元，上年度结转结余 0万元。比2016年减少4.34 万元。主要原因是退休人员有一部分的工资到社保发放。

枫林休干所2017年所属单位决算汇总决算总支出是 104.26 万元，本级决算总支出104.26 万元。其中：基本支出104.26 万元、项目支出 0万元、年末结转和结余 0万元。比2016年减少 4.34 万元。主要原因是退休人员有一部分的工资到社保发放。

（二）收入决算情况说明

枫林休干所2017年所属单位决算汇总总收入是 104.26 万元，本年本级收入合计 104.26万元，其中：财政拨款收入104.26 万元，占 100 %；事业收入 0万元，占 0 %；经营收入0 万元，占0 %；其他收入0 万元，占0 %。

（三）支出决算情况说明

枫林休干所2017年所属单位决算汇总决算总支出是 104.26 万元，本年本级支出合计 104 .26 万元，其中：基本支出104.26 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

枫林休干所2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入 91.78 万元，枫林休干所本级财政拨款收入 91.78万元，比2016年相比减少 16.83 万元，财政拨款支出总决算91.78 万元，比2016年相比减少16.83 万元。主要原因是退休人员有一部分的工资到社保发放。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

枫林休干所2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出 91.78 万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出91.78万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 1.91 万元，占本年支出2.1 %

二、社会保障和就业支出类 89.87 万元，占本年支出 97.9 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 91.78 万元，其中人员经费 88.1 万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 3.68 万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0.69 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 0.69 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次 20 个，国内公务接待人数 98 人，比2016年“三公”经费减少8.3 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枫林休干所政府性基金支出 0 万元，用于 0支出万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年枫林休干所运行经费支出 3.68万元，比2016年增加0.33 万元，增长0.9 %，主要原因是增加了精点扶贫的费用。

（二）政府采购支出情况

2017年枫林休干所政府采购支出总额 0 万元，期中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，枫林休干所共有车辆 0 辆，一般公务用车 0 辆；单位价值 0 万元，大型设备 0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，枫林休干所没有项目支出，无预算绩效管理。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指枫林休干所服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指枫林休干所用于其他一般公共服务方面的支出。

八、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指枫林休干所用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指枫林休干所用于离退休方面的其他支出。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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