县残联2017年决算公开-部门预决算-yxxqzf

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名称	县残联2017年决算公开
索引号		发布日期	2018-10-16	发布机构	县财政局
文号	文件分类	财政、金融、审计、税务	所属机构	县残联

县残联2017年决算公开

县残联2017年决算公开

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释

县残联2017年决算

一、部门概况

（一）主要职责

1、受县人民政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作。
    2、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。
    3、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。
    4、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
    5、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
    6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务工作，对有关领域的工作进行管理和指导。
    7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
    8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
    9、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县残联部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的0个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位） 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。

二、2017年决算表

阳新县残联单位2017年收入支出决算表（表1）

					公开01表
部门：阳新县残疾人联合会		2017年度			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,704.42	一、一般公共服务支出	29	17.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	142.49	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,581.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.32
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	142.49
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,704.42	本年支出合计	52	1,741.96
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	113.32	年末结转和结余	54	75.78
	27			55
总计	28	1,817.74	总计	56	1,817.74
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

阳新县残联单位2017年收入决算表（表2）

		收入决算表
公开02表
部门：阳新县残疾人联合会				2017年度				金额单位：万元
	项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	支出功能分类科目编码		科目名称


	栏次				1	2	3		4	5	6	7
	合计				1,704.43	1,704.43	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	201		一般公共服务支出		17.37	17.37	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	20199		其他一般公共服务支出		17.37	17.37	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2019999		其他一般公共服务支出		17.37	17.37	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出		1,544.25	1,544.25	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	20802		民政管理事务		5.73	5.73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2080299		其他民政管理事务支出		5.73	5.73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	20811		残疾人事业		1,538.52	1,538.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2081101		行政运行		549.09	549.09	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2081104		残疾人康复		186.28	186.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2081105		残疾人就业和扶贫		10.00	10.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107		残疾人生活和护理补贴		725.73	725.73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199		其他残疾人事业支出		67.42	67.42	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	210		医疗卫生与计划生育支出		0.32	0.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗		0.32	0.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2101199		其他行政事业单位医疗支出		0.32	0.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	229		其他支出		142.49	142.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		142.49	142.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		142.49	142.49	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

阳新县残联单位2017年支出决算表（表3）

支出决算表
公开03表
部门：阳新县残疾人联合会		2017年度	金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,741.96	496.73	1,245.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,581.78	479.04	1,102.74	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,576.05	473.31	1,102.74	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	473.31	473.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	186.28	0.00	186.28	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	725.73	0.00	725.73	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	180.73	0.00	180.73	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	142.49	0.00	142.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	142.49	0.00	142.49	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	142.49	0.00	142.49	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

阳新县残联单位2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：阳新县残疾人联合会			2017年度	金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,561.93	一、一般公共服务支出	31	17.37	17.37	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	142.49	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,581.78	1,581.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.32	0.32	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	142.49	0.00	142.49
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,704.42	本年支出合计	54	1,741.96	1,599.47	142.49
年初财政拨款结转和结余	25	113.32	年末财政拨款结转和结余	56	75.78	75.78	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	113.32		57
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		58
	28			59
总计	29	1,817.74	总计	60	1,817.74	1,675.24	142.49
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

阳新县残联单位2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：阳新县残疾人联合会		2017年度	金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		1,599.47	496.73	1,102.74
201	一般公共服务支出	17.37	17.37	0.00
20199	其他一般公共服务支出	17.37	17.37	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	17.37	17.37	0.00
208	社会保障和就业支出	1,581.78	479.04	1,102.74
20802	民政管理事务	5.73	5.73	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	5.73	5.73	0.00
20811	残疾人事业	1,576.05	473.31	1,102.74
2081101	行政运行	473.31	473.31	0.00
2081104	残疾人康复	186.28	0.00	186.28
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00	0.00	10.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	725.73	0.00	725.73
2081199	其他残疾人事业支出	180.73	0.00	180.73
210	医疗卫生与计划生育支出	0.32	0.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.32	0.32	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

阳新县残联单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：阳新县残疾人联合会				2017年度	金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	288.03	302	商品和服务支出	182.22	310	其他资本性支出	9.75
30101	基本工资	131.64	30201	办公费	8.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	87.36	30202	印刷费	7.67	31002	办公设备购置	9.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	14.77	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	43.58	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.48	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	4.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.45	30207	邮电费	3.18	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	16.73	30211	差旅费	5.59	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1.48	30213	维修(护)费	2.43	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	1.55	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	1.41	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.68	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.05	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	18.02	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	15.24	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.18	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	58.13	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.48	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	39.48
人员经费合计		304.75	公用经费合计					191.97
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。
2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

阳新县残联单位2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门：阳新县残疾人联合会					2017年度		金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						5.05	0.00	3.00	0.00	3.00	2.05
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

阳新县残联单位政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门：阳新县残疾人联合会		2017年度	金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

阳新县残联单位2017年所属单位决算汇总决算总收入是1817.7万元，阳新县残联单位2017年度本级决算总收入1704.4万元。其中：财政拨款收入1561.9万元、事业收入142.5万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余113.3万元。比2016年增加214.15万元。主要原因是2016年残保金收入142.5万元作为事业收入，2017年的残保金都列为财政拨款收入。

阳新县残联单位2017年所属单位决算汇总决算总支出是1817.7万元，本级决算总支出1741.9万元。其中：基本支出496.7万元、项目支出1245.2万元、年末结转和结余75.8万元。比2016年（增加）214.15万元。主要原因是增加社会保障和就业支出。

（二）收入决算情况说明

阳新县残联单位2017年所属单位决算汇总总收入是1817.7万元，本年本级收入合计1704.4万元，其中：财政拨款收入1561.9万元，占92%；事业收入142.5万元，占8%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

阳新县残联单位2076年所属单位决算汇总决算总支出是1817.7万元，本年本级支出合计1741.9万元，其中：基本支出496.7万元，占29%；项目支出1245.2万元，占71%；经营支出0万元，占0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

阳新县残联单位2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入1704.4万元，阳新县残联单位本级财政拨款收入1704.4万元，比2016年相比增加141.05万元，财政拨款支出总决算1741.9万元，比2016年相比增加291.87万元。主要原因是社会保障和就业支出。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳新县残联单位2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出1599.4万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出496.7万元。公共预算财政拨款支出1102.7万元，按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类 17.4万元，占本年支出1.1%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类1581.7万元，占本年支出98.8%

七、医疗卫生与计划生育支出类 0.3万元，占本年支出0.1%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出496.7万元，其中人员经费304.7万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费192万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出5万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费2万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费3万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数1辆，国内公务接待批次32个，国内公务接待人数223人，比2016年“三公”经费减少22 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

阳新县残联单位政府性基金支出142万元，用于142支出万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年阳新县残联单位运行经费支出182万元，比2016年（减少）112.32万元，（下降）38%，主要原因是压减单位相关工作经费。

（二）政府采购支出情况

2017年阳新县残联单位政府采购支出总额0万元，期中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，阳新县残联单位共有车辆1辆，一般公务用车1 辆；单位价值0万元，大型设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，阳新县残联共组织对 1个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款193.87万元，占年初预算的35%，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县阳新县残联服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指阳新县残联用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指阳新县残联用于支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指阳新县残联用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指阳新县残联用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指阳新县残联用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

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