阳新县卫生和计划生育局2017年部门决算公开

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（8）

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表（9）

第三部分：部门2017年部门决算情况说明

一、部门收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算情况说明

第四部分：名词解释 

部2017年部门决算

一、部门概况

（一）主要职责

1、贯彻落实国家、湖北省和黄石市关于卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规和县政府规章草案，拟订政策规划，制定地方标准和技术规范。负责协调推进全县医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全县卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全县突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责食品安全风险评估和食品安全地方标准制定。

4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5、负责制定全县医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6、负责组织推进全县公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录、湖北省药品增补目录，制定我县基本药物的采购、配送、使用的政策措施并会同有关部门组织实施。会同有关部门提出国家基本药物目录、湖北省药品增补目录县内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出县内国家基本药物价格政策的建议。

8、组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

（二）部门决算单位构成

从决算构成单位来看，阳新县卫生和计划生育局部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 1  个下属单位决算组成。期中行政单位（事业单位） 1 个，参照公务员管理事业单位  个，全额拨款事业单位 15个（阳新县白沙镇卫生院、阳新县枫林镇卫生院、阳新县浮屠镇卫生院、阳新县富池镇卫生院、阳新县黄颡口镇卫生院、阳新县龙港镇中心卫生院、阳新县木港镇卫生院、阳新县排市镇卫生院、阳新县三溪镇卫生院、阳新县陶港卫生院、阳新县韦源口卫生院、阳新县兴国镇卫生院、阳新县洋港卫生院、阳新县城北社区卫生服务中心）。差额拨款事业单位8个（阳新县人民医院、阳新县中医院、阳新县血吸虫专科医院、阳新县妇幼保健院、阳新县半壁山管理区卫生院、阳新县荆头山管理区卫生院、阳新县率州管理区卫生院、阳新县综合管理区卫生院）。

二、部门2017年部门决算表

阳新县卫计局2017年收入支出决算表（表1）

 单位：万元

阳新县卫计局2017年财政拨款收入支出决算表（表4）

单位：万元

阳新县卫计局2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

单位：万元

阳新县卫计局2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

单位：万元

阳新县卫计局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

单位：万元

三、2017年部门决算情况说明

（一）部门收入支出决算情况说明

卫计局2017年所属单位决算汇总决算总收入是 118992.82 万元，卫计局单位2017年度本级决算总收入 3184.12   万元。其中：财政拨款收入3184.12  万元、事业收入 0万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，上年度结转结余 0 万元。比2016年减少1943.72  万元。主要原因是计生办预决算纳入卫生监督局部门决算。

卫计局单位2017年所属单位决算汇总决算总支出是  113571.00    万元，本级决算总支出 3184.12万元。其中：基本支出3184.12 万元、项目支出0 万元、年末结转和结余 0万元。比2016年减少1943.72  万元。主要原因是计生办预决算纳入卫生监督局部门决算。

（二）收入决算情况说明

卫计局2017年所属单位决算汇总总收入是 118992.82     万元，本年本级收入合计 3184.12  万元，其中：财政拨款收入 3184.12 万元，占 100 %；事业收入  0 万元，占 0  %；经营收入  0 万元，占  0  %；其他收入  0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况说明

卫计局2017年所属单位决算汇总决算总支出是  113571.00   万元，本年本级支出合计 3184.12 万元，其中：基本支出 3184.12 万元，占100%；项目支出 0 万元，占0 %；经营支出  0  万元，占 0  %。

（四）财政拨款收入支出决算总表说明

卫计局2017年所属单位决算汇总财政拨款总收入 3184.12万元，卫计局本级财政拨款收入 3184.12万元，比2016年相比1943.72  万元，财政拨款支出总决算  3184.12万元，比2016年相比1943.72  万元。主要原因是计生办预决算纳入卫生监督局部门决算。

（五）公共预算财政拨款支出决算情况说明

卫计局2017年所属单位决算汇总财政拨款总支出  38962.25    万元，2017年部门本级决算公共预算财政拨款基本支出3184.12万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类  397.41 万元，占本年支出 12.5 %

二、公共安全支出类  0 万元，占本年支出 0 %

三、教育支出类  0 万元，占本年支出 0 %

四、科学技术类  0 万元，占本年支出 0 %

五、文化体育与传媒支出类  0 万元，占本年支出 0 %

六、社会保障和就业支出类 2.95 万元，占本年支出 0.1  %

七、医疗卫生与计划生育支出类  2783.76 万元，占本年支出 87.4  %

八、节能环保支出类  0 万元，占本年支出 0 %

九、城乡社区事务支出类  0 万元，占本年支出 0 %

十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出0 %

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %

（六）公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 3184.12 万元，其中人员经费 1501.64 万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 1682.48万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年“三公”经费公共预算财政拨款支出17.8 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 17.8万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费 0万元。公务用车购置数0 辆，公务用车保有数 0 辆，国内公务接待批次 363  个，国内公务接待人数 2540人，比2016年“三公”经费减少4.56 %。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

卫计局政府性基金支出   0 万元，用于0支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年卫计局运行经费支出  1205.6万元，比2016年  900.7万元，下降42.76 %，主要原因是计生办决算纳入卫生监督局部门决算，再是退休人员工资于7月后纳入社会养老保险发放。

（二）政府采购支出情况

2017年卫计局政府采购支出总额  0 万元，期中：政府采购货物支出  0 万元，政府采购工程支出  0  万元，政府采购服务支出  0  万元。

（三）国有资产占用情况

截止2017年12月31日，卫计局单位共有车辆 0 辆，一般公务用车  0 辆；单位价值 0 万元，大型设备  0 台。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2017年，卫计局共组织对   2 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款  1064 万元，占年初预算的 88 %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要是委预算管理医院开展医疗服务活动、按照规定收费项目和标准取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资金）。

6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、社会保障和就业支出中的行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关服务（项）：反应为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

综合医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、教学医院的支出。

中医（民族）医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

其他专科医院（项）：反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、精神病医院、儿童医院、妇产科医院以外的支出。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

疾病预防控制机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的疾病预防控制机构的支出。

卫生监督机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的卫生监督机构的支出。

其他专业公共卫生机构（项）反映卫生和计划生育、中医部门所属的其他专业公共卫生机构的支出。

重大公共卫生专项（项）反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

其他公共卫生支出（项）反映其他用于公共卫生方面的支出。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出

行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出

计划生育机构（项）：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

其他计划生育事务支出（项）：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

13、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出：反映用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

15、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。