三、2018年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

县扶贫办2018年所属单位预算汇总预算总收入是283.7万元，县扶贫办2018年度本级预算总收入283.7万元。其中：财政拨款收入283.7万元、事业收入 0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2017年增加3.1万元。主要原因是人员经费增加

县扶贫办2018年所属单位预算汇总预算总支出是 283.7万元，本级预算总支出283.7万元。其中：基本支出276.7万元、项目支出7万元、年末结转和结余 0万元。比2017年增加3.1万元。主要原因是人员经费增加

（二）收入预算情况说明

县扶贫办2018年所属单位预算汇总总收入是283.7万元，本年本级收入合计283.7万元，其中：财政拨款收入283.7万元，占 100%；事业收入 0 万元，占  0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。

（三）支出预算情况说明

县扶贫办2018年所属单位预算汇总预算总支出是 283.7万元，本年本级支出合计283.7万元，其中：基本支出276.7万元，占97.5%；项目支出 7万元，占2.5 %；经营支出0 万元，占 0  %。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

县扶贫办2018年所属单位预算汇总财政拨款总收入283.7万元，县扶贫办本级财政拨款收入283.7万元，比2017年相比增加3.1 万元，财政拨款支出总预算283.7万元，比2017年相比增加3.1万元。主要原因是人员经费增加

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

县扶贫办2018年所属单位预算汇总财政拨款总支出 283.7万元，2018年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出 276.7万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类     万元，占本年支出   %

二、公共安全支出类     万元，占本年支出   %

三、教育支出类      万元，占本年支出   %

四、科学技术类     万元，占本年支出   %

五、文化体育与传媒支出类    万元，占本年支出   %

六、社会保障和就业支出类    万元，占本年支出   %

七、医疗卫生与计划生育支出类     万元，占本年支出   %

八、节能环保支出类     万元，占本年支出   %

九、城乡社区事务支出类    万元，占本年支出   %

十、农林水事务支出类 276.7万元，占本年支出100 %

十一、交通运输支出类    万元，占本年支出   %

十二、资源勘探信息支出类   万元，占本年支出   %

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出276.7万元，其中人员经费248.08万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费28.62万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出6.14万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费6.14万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数0辆，国内公务接待批次98次，国内公务接待人数   695 人，与2017年“三公”经费持平。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

县扶贫办政府性基金支出  0  万元，用于支出0 万元。

（九）2018年扶贫办运行经费支出 276.7 万元，比2017年减少41.9万元，下降13.2 %，主要原因是扶贫办压缩了各项支出

（十）政府采购支出情况

2018年扶贫办政府采购支出总额  0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（十一）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，扶贫办共有车辆 0，一般公务用车0辆；单位价值  0 万元，大型设备    0 台。

（十二）预算绩效管理工作开展情况

2018年，扶贫办共组织对  0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元，占年初预算的   0   %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县县扶贫办服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指县扶贫办用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指县扶贫办支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指县扶贫办用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指县扶贫办用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指县扶贫办用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。