目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门2018年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2018年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明

第四部分：名词解释

（一）主要职责

1、根据《中华人民共和国企业国有资产法》、《国务院国有资产监督管理暂行条例》、《中华人民共和国公司法》、《湖北省企业国有资产监督管理条例》，由县政府授权县国有资产管理局代表政府履行出资人职责，监管县级国有资产，履行资本（资产）监管职责；

2、建立符合社会主义市场经济体制和现代化企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束机度；

3、根据《国务院国有企业监事会暂行条例》，代表县政府向所监管企业派出监事，负责监事会的日常管理工作；

4、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家关于安全生产、信访维稳的方针、政策及有关法律法规、质量标准等工作；

5、负责党的关系归口县国有资产监督管理局所监管的企业党的建设、群团工作，按照干部管理权限，对所监管企业负责人进行任免；

6、观测执行国有资产管理的法律、法规和政策，研究制定全县国有资产管理、营运的有关政策和制度，并对全县国有资产管理的法律、法规和规章制度的执行情况进行检查、监督，依法处罚违规行为；

7、受县财政局委托研究提出全县行政事业单位国有资产合理分配、科学利用的管理制度及办法，拟定全县行政事业单位通用资产配置标准，审核资产购置计划、配置并监督资产使用工作，审查批准行政事业单位资产的处置，负责全县行政事业单位资产处置收入和经营性资产收益征缴工作；

8、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产（资本）保值增值的指标体系，制定所监管企业负责人经营业绩考核办法并组织年度和任期的业绩考核，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值进行监管，实现国有资本运营方式产权多元化；

9拟订和执行全县国有资本金基础管理的有关政策、制度和办法，调查研究国有资本金基础管理的重大问题以及国有资本金的分布状况，研究制定国有股权管理办法，研究提出国有资本金预算编制和执行方案，拟订国有资本金保值增值的考核指标体系，组织实施国有资本金权属的界定、登记、划转等工作，负责监缴所管理企业国有资本金收益；

10、履行全县行政事业单位、国有企业的国有资产监督管理工作并负责对其产权界定、资产评估、产权登记，监督管理国有资产产权交易，审查批准资产处置方案，监督资产评估中介机构，配合有关部门指导全县国有企业的改革和发展；

11、组织制定国有资产经营的考核指标体系，考核县级国有资产营运机构的营运业务，监督和管理授权范围内的国有资产产权收益和产权转让收入，组织对县国有资产营运机构（企业）进行审计，包括离任审计、年度审计、专项审计和企业“三重一大”（即：企业重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额资金运作）执行情况；

12、负责国有资本金的统计分析，提供有关信息，组织建设国有资本金统计信息网络，贯彻行政事业单位、国有企业清产核资的方针政策，拟订相关制度和办法，组织实施行政事业单位和所管理企业清产核资工作；

13、负责调查、收集各种形态和流动的国有资产信息，为全县国有资产产权的兼并、重组、转让、拍卖提供信息服务；

14、承办上级交办的其他事项。

（二）阳新县国有资产监督管理局预算单位构成

从预算构成单位来看，阳新县国有资产监督管理局预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位）1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个。

阳新县国有资产监督管理局2018年部门预算表

表一  阳新县国有资产监督管理局2018年收支预算总表

表二  阳新县国有资产监督管理局2018年收入预算总表

表四  阳新县国有资产监督管理局2018年财政拨款收支预算总表

（一）阳新县国有资产监督管理局收入支出预算情况说明

阳新县国有资产监督管理局2018年所属单位预算汇总预算总收入是311.90万元，阳新县国有资产监督管理局2018年度本级预算总收入311.90万元。其中：财政拨款收入311.90万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2017年减少15.37万元。主要原因是2018年度在职在编人员减少2人，其中：一人病故，一人正常退休。

阳新县国有资产监督管理局2018年所属单位预算汇总预算总支出是311.90万元，本级预算总支出311.90万元。其中：基本支出311.90万元、项目支出0万元、年末结转和结余0万元。比2017年减少15.37万元。主要原因是2018年度在职在编人员减少2人，其中：一人病故，一人正常退休。

（二）收入预算情况说明

阳新县国有资产监督管理局2018年所属单位预算汇总总收入是311.90万元，本年本级收入合计311.90万元，其中：财政拨款收入311.90万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

阳新县国有资产监督管理局2018年所属单位预算汇总预算总支出是311.90万元，本年本级支出合计311.90万元，其中：基本支出311.90万元，占100.00%；项目支出    0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

阳新县国有资产监督管理局2018年所属单位预算汇总财政拨款总收入311.90万元，阳新县国有资产监督管理局本级财政拨款收入311.90万元，比2017年相比减少15.37万元，财政拨款支出总预算311.90万元，比2017年相比减少15.37万元。主要原因是2018年度在职在编人员减少2人，其中：一人病故，一人正常退休。
（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县国有资产监督管理局2018年所属单位预算汇总财政拨款总支出311.90万元，阳新县国有资产监督管理局2018年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出311.90万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类0万元，占本年支出0%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类0万元，占本年支出0%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类311.90万元，占本年支出100.00%

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出311.90万元，其中人员经费253.26万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费58.64万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

阳新县国有资产监督管理局2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出9.81万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费5.81万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费4.00万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数1辆，国内公务接待批次  97次，国内公务接待人数652人，比2017年“三公”经费减少（增长）0%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
阳新县国有资产监督管理局政府性基金支出0万元，用于支出0万元。

（九）机关运行经费支出情况

2018年国资局运行经费支出 58.64万元，比2017年减少2.4  万元，下降4.26 %，主要原因是国资局机关和各下属单位压缩了各项支出

（十）政府采购支出情况

2018年国资局政府采购支出总额   0  万元，期中：政府采购货物支出 0万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（十一）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，国资局共有车辆  1  辆，一般公务用车   1  辆；单位价值   24.8   万元，大型设备    0 台。

（十二）预算绩效管理工作开展情况

2018年，国资局共组织对  0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元，占年初预算的   0   %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。