第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2018年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（8）
第三部分：部门2018年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明
第四部分：名词解释 （一）主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（二）部门预算单位构成
从预算构成单位来看，排市镇人民政府部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。期中行政单位（事业单位）1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。
阳新县排市镇人民政府2018年部门预算表　　

			单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	292.3295	一般公共服务	412.3295
其中：一般公共预算财政拨款	292.3295	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
事业收入		科学技术
事业单位经营收入		文化体育与传媒
上级补助收入		社会保障和就业
附属单位上缴收入		医疗卫生
其他收入	120	节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
本年收入合计	412.3295	本年支出合计	412.3295
上年结余（转）		结转下年
动用事业基金
收入总计	412.3295	支出总计	412.3295

	单位：万元
收 入
项 目		预算数
财政拨款收入		412.3295
其中：一般公共预算财政拨款		412.3295
政府性基金预算财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入		120.00
本年收入合计		412.3295
上年结余（转）
动用事业基金
收入总计		412.3295

							单位：万元
功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属单 位补助 支出		上缴上级 支出
	合计	412.3295	346.9963	65.3332
201	一般公共服务	412.3295	346.9963	65.3332
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	412.3295	346.9963	65.3332
2010301	行政运行	412.3295	346.9963	65.3332
201030399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
06	财政事务
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010606	财政监察
2010607	信息化建设（财政）
2010608	财政委托业务支出
2010699	其他财政事务支出
11	纪检监察事务
2011105	派驻派出机构
208	社会保障和就业
05	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出
11	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗

				单位：万元
收 入			支 出
项目		预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入		292.3295	一般公共服务	292.3295
其中：一般公共预算财政拨款		292.3295	公共安全
政府性基金预算财政拨款			教育
			科学技术
			文化体育与传媒
			社会保障和就业
			医疗卫生
			节能环保
			城乡社区事务
			农林水事务
			交通运输
			资源勘探电力信息等事务
			商业服务业等事务
			国土资源气象等事务
			粮油物资管理事务
			其他支出
本年收入合计		292.3295	本年支出合计	292.3295
上年结余（转）			结转下年
收入总计		292.3295	支出总计	292.3295

				单位：万元
功能分类 科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	292.3295	292.3295
201	一般公共服务	292.3295	292.3295
03	财政事务　 政府办公厅（室）及相关机构事务	292.3295	292.3295
2010301	行政运行	292.3295	292.3295
06	财政事务
2010603	机关服务（财政）
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010606	财政监察
2010607	信息化建设（财政）
2010608	财政委托业务支出
2010699	其他财政事务支出
11	纪检监察事务
2011105	派驻派出机构
208	社会保障和就业
05	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出
11	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗

					单位：万元
经济分类科目			预算数	其中
科目编码		科目名称		人员经费	日常公用经费
		合计	292.3295	266.1004	26.2291
301		工资福利支出	257.4875	257.4875
30101		基本工资	98.9568	98.9568
30102		津贴补贴	90.7446	90.7446
30103		奖金
30104		其他社会保障缴费	26.4871	26.4871
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	41.2990	41.2990
30199		其他工资福利支出
302		商品和服务支出	26.2291		26.2291
30201		办公费	9.6		9.6
30202		印刷费
30205		水费
30206		电费
30207		邮电费
30209		物业管理费
30211		差旅费	2		2
30212		因公出国(境)费用
30213		维修(护)费
30215		会议费	0.66		0.66
30216		培训费	1.6059		1.6059
30217		公务接待费
30226		劳务费
30227		委托业务费
30228		工会经费	4.4943		4.4943
30229		福利费	2.6766		2.6766
30231		公务用车运行维护费	4.5		4.5
30239		其他交通费用
30299		其他商品和服务支出	0.6923		0.6923
303		对个人和家庭的补助	8.57	8.57
30301		离休费
30302		退休费
30305		生活补助	8.57	8.57
30307		医疗费
30311		住房公积金
310		其他资本性支出（类）
31002		办公设备购置

	单位：万元
项目	预算数
合计	4.5
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	4.5
其中：公务用车运行维护费	4.5
公务用车购置费	0

				单位：万元
功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

（一）部门收入支出预算情况说明
排市政府2018年所属单位预算汇总预算总收入是412.3295万元，排市政府2018年度本级预算总收入412.3295万元。其中：财政拨款收入292.3295万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入120万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2017年增加18.4067万元。主要原因是排市政府人员工资及各项公用经费相应增长。
排市政府2018年所属单位预算汇总预算总支出是412.3295万元，本级预算总支出412.3295万元。其中：基本支出346.9963 万元、项目支出65.3332万元、年末结转和结余0万元。比2017年增加18.4067万元。主要原因是排市政府人员工资及各项公用经费相应增长。
（二）收入预算情况说明
排市政府2018年所属单位预算汇总总收入是412.3295万元，本年本级收入合计412.3295万元，其中：财政拨款收入292.3295万元，占70.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入120万元，占29.1%。
（三）支出预算情况说明
排市政府2018年所属单位预算汇总预算总支出是412.3295万元，本年本级支出合计412.3295万元，其中：基本支出346.9963万元，占84.16%；项目支出65.3332万元，占15.84%；经营支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出预算总表说明
排市政府2018年所属单位预算汇总财政拨款总收入292.3295万元，排市政府本级财政拨款收入292.3295万元，比2017年相比增加18.4067万元，财政拨款支出总预算292.3295万元，比2017年相比增加18.4067万元。主要原因是排市政府人员工资及各项公用经费相应增长。
（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明
排市政府2018年所属单位预算汇总财政拨款总支出292.3295万元，2018年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出292.3295万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类292.3295万元，占本年支出100%
二、公共安全支出类 万元，占本年支出 %
三、教育支出类 万元，占本年支出 %
四、科学技术类 万元，占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类 万元，占本年支出 %
六、社会保障和就业支出类 万元，占本年支出 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元，占本年支出 %
八、节能环保支出类 万元，占本年支出 %
九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 %
十、农林水事务支出类 万元，占本年支出 %
十一、交通运输支出类 万元，占本年支出 %
十二、资源勘探信息支出类 万元，占本年支出 %
（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出292.3295万元，其中人员经费266.1004万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费26.2291万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.5万元，其中：因公出国（境）费用0 万元、公务接待费0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费4.5万元。公务用车购置数 辆，公务用车保有数1 辆，国内公务接待批次 0个，国内公务接待人数 0人，比2017年“三公”经费增长28.57 %。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
政府性基金支出 0 万元，用于 0 支出万元。一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。
十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。
十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。