第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2018年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（8）
第三部分：部门2018年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明
第四部分：名词解释
部门2018年部门预算
（一）主要职责
落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。
（二）部门预算单位构成
从预算构成单位来看，富池镇财政分局部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 个下属单位预算组成。期中行政单位（事业单位） 个，参照公务员管理事业单位 1 个，全额拨款事业单位 个。

			单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	128	一般公共服务	158
其中：一般公共预算财政拨款	128	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
事业收入		科学技术
事业单位经营收入		文化体育与传媒
上级补助收入		社会保障和就业
附属单位上缴收入		医疗卫生
其他收入	30	节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
本年收入合计	158	本年支出合计	158
上年结余（转）		结转下年
动用事业基金
收入总计	158	支出总计	158

	单位：万元
收 入
项 目		预算数
财政拨款收入		128
其中：一般公共预算财政拨款		128
政府性基金预算财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入		30
本年收入合计		158
上年结余（转）
动用事业基金
收入总计		158

　

							单位：万元
功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属单 位补助 支出		上缴上级 支出
	合计	158	158
201	一般公共服务	158	158
06	财政事务	158	158
2010601	行政运行（财政）
2010602	一般行政管理事务（财政）
2010603	机关服务（财政）	158	158
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010606	财政监察
2010607	信息化建设（财政）
2010608	财政委托业务支出
2010699	其他财政事务支出
11	纪检监察事务
2011105	派驻派出机构
208	社会保障和就业
05	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出
11	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗

				单位：万元
收 入			支 出
项目		预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入		128	一般公共服务	128
其中：一般公共预算财政拨款		128	公共安全
政府性基金预算财政拨款			教育
			科学技术
			文化体育与传媒
			社会保障和就业
			医疗卫生
			节能环保
			城乡社区事务
			农林水事务
			交通运输
			资源勘探电力信息等事务
			商业服务业等事务
			国土资源气象等事务
			粮油物资管理事务
			其他支出
本年收入合计		128	本年支出合计	128
上年结余（转）			结转下年
收入总计		128	支出总计	128

　　

				单位：万元
功能分类 科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	158	158
201	一般公共服务	158	158
06	财政事务	158	158
2010601	行政运行（财政）
2010602	一般行政管理事务（财政）
2010603	机关服务（财政）	158	158
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010606	财政监察
2010607	信息化建设（财政）
2010608	财政委托业务支出
2010699	其他财政事务支出
11	纪检监察事务
2011105	派驻派出机构
208	社会保障和就业
05	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出
11	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗

　　

					单位：万元
经济分类科目			预算数	其中
科目编码		科目名称		人员经费	日常公用经费
		合计	158	113.6	44.4
301		工资福利支出	105.3	105.3
30101		基本工资	39.6	39.6
30102		津贴补贴	38.2	38.2
30103		奖金
30104		其他社会保障缴费	10.9	10.9
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	16.6	16.6
30199		其他工资福利支出
302		商品和服务支出	44.4		44.4
30201		办公费	10		10
30202		印刷费
30205		水费	0.6		0.6
30206		电费	5.8		5.8
30207		邮电费
30209		物业管理费
30211		差旅费	4.6		4.6
30212		因公出国(境)费用
30213		维修(护)费
30215		会议费	0.2		0.2
30216		培训费	0.6		0.6
30217		公务接待费
30226		劳务费	7.2		7.2
30227		委托业务费
30228		工会经费	1.5		1.5
30229		福利费	1		1
30231		公务用车运行维护费
30239		其他交通费用
30299		其他商品和服务支出	12.9		12.9
303		对个人和家庭的补助	8.3	8.3
30301		离休费
30302		退休费
30305		生活补助
30307		医疗费
30311		住房公积金	8.3	8.3
310		其他资本性支出（类）
31002		办公设备购置

	单位：万元
项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

				单位：万元
功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

（一）部门收入支出预算情况说明
富池镇财政分局2018年所属单位预算汇总预算总收入是158万元，富池镇财政分局2018年度本级预算总收入158万元。其中：财政拨款收入128 万元、事业收入 万元、经营收入 万元、其他收入30万元，用事业基金弥补收支差额 万元，上年度结转结余 万元。比2017年增加25万元。主要原因是增人增资。
富池镇财政分局2018年所属单位预算汇总预算总支出是158万元，本级预算总支出158 万元。其中：基本支出158万元、项目支出 万元、年末结转和结余 万元。比2017年增加25万元。主要原因是增人增资。
（二）收入预算情况说明
富池镇财政分局2018年所属单位预算汇总总收入是158万元，本年本级收入合计158万元，其中：财政拨款收入128万元，占81%；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入30万元，占19 %。
（三）支出预算情况说明
富池镇财政分局2018年所属单位预算汇总预算总支出是158万元，本年本级支出合计158万元，其中：基本支出158万元，占100%；项目支出 万元，占 %；经营支出 万元，占 %。
（四）财政拨款收入支出预算总表说明
富池镇财政分局2018年所属单位预算汇总财政拨款总收入128万元，富池镇财政分局本级财政拨款收入128万元，比2017年相比增加25万元，财政拨款支出总预算128万元，比2017年相比增加25万元。主要原因是增人增资。
（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明
富池镇财政分局2018年所属单位预算汇总财政拨款总支出128万元，2018年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出128万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类128万元，占本年支出100%
二、公共安全支出类 万元，占本年支出 %
三、教育支出类 万元，占本年支出 %
四、科学技术类 万元，占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类 万元，占本年支出 %
六、社会保障和就业支出类 万元，占本年支出 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元，占本年支出 %
八、节能环保支出类 万元，占本年支出 %
九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 %
十、农林水事务支出类 万元，占本年支出 %
十一、交通运输支出类 万元，占本年支出 %
十二、资源勘探信息支出类 万元，占本年支出 %
（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出128万元，其中人员经费113.6万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费14.4万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 万元、公务用车购置费 万元、公务用车运行维护费 万元。公务用车购置数 辆，公务用车保有数 辆，国内公务接待批次 个，国内公务接待人数 人，比2017年“三公”经费减少（增长） %。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
政府性基金支出 万元，用于 支出万元。一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。
十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。
十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。