第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分: 部门2018年部门预算表

一、收入支出预算总表（表1）

二、收入预算表（表2）

三、支出预算表（表3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门2018年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明

第四部分：名词解释

一、概况

（一）主要职责

1.农机技术推广

2.农机购机监管

3.农机化管理和服务

（二）部门预算单位构成

阳新县农业机械化管理局由机关及  4 个下属单位组成。其中行政单位   1  个，事业单位  3   个。

二、部门2018年部门预算表

阳新县农机局2018年部门预算表　　

三、2018年部门预算情况说明

（一）部门收入支出预算情况说明

农机局2018年预算总收入是207万元，其中：财政拨款收入207万元，其中非税收入0万元，上年度结转结余0万元。比2017年减少0.8万元。主要原因是人员经费增加及一个在职人员退休，职能经费增加0万元。

农机局2018年预算总支出是207万元，其中：基本支出197万元，项目支出10万元，比2017年增加0万元。

（二）收入预算情况说明

农机局2018年总收入是207万元，其中：财政拨款收入207万元，占100%其他收入收入0万元，占0%。

（三）支出预算情况说明

农机局2018年预算总支出是207万元，其中：基本支出197万元，占95%；项目支出10万元，占5%。

（四）财政拨款收入支出预算总表说明

农机局2018年财政拨款总收入207万元，与2017年相比增加3.58万元，财政拨款支出总预算207万元，与2017年相比增加3.58万元。主要原因是人员经费增加及一个在职人员退休。

（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明

农机局2018年财政拨款总支出207万元，拨款基本支出197万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

一、一般公共服务支出类0万元，占本年支出0%

二、公共安全支出类0万元，占本年支出0%

三、教育支出类0万元，占本年支出0%

四、科学技术类0万元，占本年支出0%

五、文化体育与传媒支出类0万元，占本年支出0%

六、社会保障和就业支出类0万元，占本年支出0%

七、医疗卫生与计划生育支出类0万元，占本年支出0%

八、节能环保支出类0万元，占本年支出0%

九、城乡社区事务支出类0万元，占本年支出0%

十、农林水事务支出类207万元，占本年支出100%

十一、交通运输支出类0万元，占本年支出0%

十二、资源勘探信息支出类 0万元，占本年支出0%

（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出207万元，其中人员经费201.6万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费5.4万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明

2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出4.5万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费4.5万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元。公务用车购置数0辆，公务用车保有数1辆，国内公务接待批次46个，国内公务接待人数502人，比2017年“三公”经费减少1.2%。主要是压缩支出

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明

单位政府性基金支出0万元，用于0支出万元。

（九）机关运行经费支出情况

2018年农机局运行经费支出 219.63 万元，比2017年增加16.21万元，增长7.9 %，主要原因是人员经费的增长

（十）政府采购支出情况

2018年农机局政府采购支出总额  0 万元，期中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

（十一）国有资产占用情况

截止2018年12月31日，农机局共有车辆 0，一般公务用车0辆；单位价值  0 万元，大型设备    0 台。

（十二）预算绩效管理工作开展情况

2018年，农机局共组织对  0 个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款   0  万元，占年初预算的   0   %，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。

十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。

十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。