第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2018年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（8）
第三部分：部门2018年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明
第四部分：名词解释 （一）主要职责
1.纪念先烈，教育人民。
2.烈士褒扬。
3.园林绿化。
（二）部门预算单位构成
从预算构成单位来看，烈士陵园预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 0 个下属单位预算组成。其中全额拨款事业单位 1 个。阳新县 烈士陵园2018年部门预算表　　

			单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	139.8	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款	139.8	公共安全
政府性基金预算财政拨款	0	教育
事业收入	8	科学技术
事业单位经营收入		文化体育与传媒
上级补助收入		社会保障和就业	147.8
附属单位上缴收入		医疗卫生
其他收入		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
本年收入合计	147.8	本年支出合计	147.8
上年结余（转）		结转下年
动用事业基金
收入总计	147.8	支出总计	147.8

	单位：万元
收 入
项 目		预算数
财政拨款收入		139.8
其中：一般公共预算财政拨款		139.8
政府性基金预算财政拨款		0
事业收入		8
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计 147.8
上年结余（转）
动用事业基金
收入总计 147.8

							单位：万元
功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属单 位补助 支出		上缴上级 支出
	合计	147.8	147.8
208 2080804	社会保障和就业 优抚单位支出	147.8	147.8
		147.8	147.8

				单位：万元
收 入			支 出
项目		预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入		139.8	一般公共服务
其中：一般公共预算财政拨款		139.8	公共安全
政府性基金预算财政拨款		0	教育
			科学技术
			文化体育与传媒
			社会保障和就业	139.8
			医疗卫生
			节能环保
			城乡社区事务
			农林水事务
			交通运输
			资源勘探电力信息等事务
			商业服务业等事务
			国土资源气象等事务
			粮油物资管理事务
			其他支出
本年收入合计		139.8	本年支出合计	139.8
上年结余（转）		0	结转下年
收入总计		139.8	支出总计	139.8

				单位：万元
功能分类 科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	147.8	147.8
201	一般公共服务
	208社会保障和就业 147.8 2080804优抚事业单位	147.8	147.8

					单位：万元
经济分类科目			预算数	其中
科目编码		科目名称		人员经费	日常公用经费
		合计	147.8	145.6	2.2
301		工资福利支出	135.1132	135.1132
30101		基本工资	57.3868	57.3868
30102		津贴补贴	40.1546	40.1546
30103		奖金
30104		其他社会保障缴费	15.9212	15.9212
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	20.2073	20.2073
30199		其他工资福利支出	1.4433	1.4433
302		商品和服务支出	2.2		2.2
30201		办公费	2.2		2.2
30202		印刷费
30205		水费
30206		电费
30207		邮电费
30209		物业管理费
30211		差旅费
30212		因公出国(境)费用
30213		维修(护)费
30215		会议费
30216		培训费
30217		公务接待费
30226		劳务费
30227		委托业务费
30228		工会经费
30229		福利费
30231		公务用车运行维护费
30239		其他交通费用
30299		其他商品和服务支出
303		对个人和家庭的补助	10.4868	10.4868
30301		离休费
30302		退休费	0.21	0.21
30305		生活补助
30307		医疗费
30311		住房公积金	10.2768	10.2768
310		其他资本性支出（类）
31002		办公设备购置

	单位：万元
项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费

				单位：万元
功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
		0	0	0

（一）部门收入支出预算情况说明
烈士陵园2018年度本级预算总收入147.8 万元。其中：财政拨款收入139.8 万元、事业收入8 万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，上年度结转结余0 万元。比2017年度增加13.175 万元。主要原因是人员工资上涨及相对应的社会福利费增加.
烈士陵园2018年所属单位预算汇总预算总支出是147.8 万元，本级预算总支出147.8万元。其中：基本支出147.8 万元、项目支出0 万元、年末结转和结余0 万元。比2017年增加 13.175 万元。主要原因是人员工资及相对应的社会福利费用支出增加.
（二）收入预算情况说明
烈士陵园2018年所属单位预算汇总总收入是147.8 万元，本年本级收入合计147.8 万元，其中：财政拨款收入139.8 万元，占 94.58 %；事业收入8 万元，占 5.42 %；经营收入 0 万元，占 %；其他收入0 万元，占 %。
（三）支出预算情况说明
烈士陵园2018年所属单位预算汇总预算总支出是147.8 万元，本年本级支出合计 147.8 万元，其中：基本支出 147.8 万元，占 100 %；项目支出 0 万元，占 0 %；经营支出 0 万元，占 0 %。
（四）财政拨款收入支出预算总
烈士陵园本级财政拨款收入 139.8 万元，比2017年相比增加15.175 万元，财政拨款支出总预算139.8 万元，比2017年相比增加15.175 万元。主要原因：人员工资及相关的福利增加，造成对应的收入和支出增加。
（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明
烈士陵园2018年所属单位预算汇总财政拨款总支出 0 万元，2018年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出0 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类 0 万元，占本年支出 %
二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 %
三、教育支出类 0 万元，占本年支出 %
四、科学技术类 0 万元，占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 %
六、社会保障和就业支出类 147.8 万元，占本年支出 100 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元，占本年支出 %
八、节能环保支出类 万元，占本年支出 %
九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 %
十、农林水事务支出类 万元，占本年支出 %
十一、交通运输支出类 万元，占本年支出 %
十二、资源勘探信息支出类 万元，占本年支出 %
（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出 139.8 万元，其中人员经费 137.6 万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费 2.2 万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费 0万元。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数0 辆，国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人数 0 人，比2017年“三公”经费减少（增长）0 %。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
政府性基金支出 0 万元，用于 0 支出万元。一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县XX单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指XX单位用于其他一般公共服务方面的支出。
十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指XX单位厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指XX单位用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指XX单位用于离退休方面的其他支出。
十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指XX单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。