第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2018年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（8）
第三部分：部门2018年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明
第四部分：名词解释
一、部门概况
（一）主要职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，抓好招商引资，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（二）部门预算单位构成
从预算构成单位来看，白沙镇政府部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的1个下属单位预算组成。期中行政单位（事业单位）1 个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0 个。
二、部门2018年部门预算表

			单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	912.72	一般公共服务	912.72
其中：一般公共预算财政拨款	348.66	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
事业收入		科学技术
事业单位经营收入		文化体育与传媒
上级补助收入		社会保障和就业
附属单位上缴收入		医疗卫生
其他收入	564.06	节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
本年收入合计	912.72	本年支出合计	912.72
上年结余（转）		结转下年
动用事业基金
收入总计	912.72	支出总计	912.72

	单位：万元
收 入
项 目		预算数
财政拨款收入		912.72
其中：一般公共预算财政拨款		348.66
政府性基金预算财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入		564.06
本年收入合计		912.72
上年结余（转）
动用事业基金
收入总计		912.72

　

							单位：万元
功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属单 位补助 支出		上缴上级 支出
	合计	712.72	532.72	380
201	一般公共服务	712.72	532.72	380
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	712.72	532.72	380
2010301	行政运行	712.72	532.72	380
2010602	一般行政管理事务（财政）
2010603	机关服务（财政）
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010606	财政监察
2010607	信息化建设（财政）
2010608	财政委托业务支出
2010699	其他财政事务支出
11	纪检监察事务
2011105	派驻派出机构
208	社会保障和就业
05	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出
11	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗

				单位：万元
收 入			支 出
项目		预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入		912.72	一般公共服务	912.72
其中：一般公共预算财政拨款		912.72	公共安全
政府性基金预算财政拨款			教育
			科学技术
			文化体育与传媒
			社会保障和就业
			医疗卫生
			节能环保
			城乡社区事务
			农林水事务
			交通运输
			资源勘探电力信息等事务
			商业服务业等事务
			国土资源气象等事务
			粮油物资管理事务
			其他支出
本年收入合计		912.72	本年支出合计	912.72
上年结余（转）			结转下年
收入总计		912.72	支出总计	912.72

　　

				单位：万元
功能分类 科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	912.72	532.72	380
201	一般公共服务	912.72	532.72	380
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	912.72	532.72	380
2010301	行政运行	912.72	532.72	380
2010602	一般行政管理事务（财政）
2010603	机关服务（财政）
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010606	财政监察
2010607	信息化建设（财政）
2010608	财政委托业务支出
2010699	其他财政事务支出
11	纪检监察事务
2011105	派驻派出机构
208	社会保障和就业
05	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出
11	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗

　　

					单位：万元
经济分类科目			预算数	其中
科目编码		科目名称		人员经费	日常公用经费
		合计	532.72	487.24	45.48
301		工资福利支出	446.41	446.41
30101		基本工资	189.03	189.03
30102		津贴补贴	140.9	140.9
30103		奖金
30104		其他社会保障缴费	44.67	44.67
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	67.96	67.96
30199		其他工资福利支出	3.85	3.85
302		商品和服务支出	45.48		45.48
30201		办公费	12.6		12.6
30202		印刷费
30205		水费
30206		电费
30207		邮电费
30209		物业管理费
30211		差旅费	4.2		4.2
30212		因公出国(境)费用
30213		维修(护)费
30215		会议费	0.84		0.84
30216		培训费	2.84		2.84
30217		公务接待费
30226		劳务费
30227		委托业务费
30228		工会经费	1.86		1.86
30229		福利费	4.73		4.73
30231		公务用车运行维护费	6.98		6.98
30239		其他交通费用
30299		其他商品和服务支出	11.45		11.45
303		对个人和家庭的补助	40.83	40.83
30301		离休费	0.67	0.67
30302		退休费	0.57	0.57
30305		生活补助	4.62	4.62
30307		医疗费
30311		住房公积金	34.97	34.97
310		其他资本性支出（类）
31002		办公设备购置

	单位：万元
项目	预算数
合计	6.98
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	6.98
其中：公务用车运行维护费	6.98
公务用车购置费	0

				单位：万元
功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

三、2018年部门预算情况说明
（一）部门收入支出预算情况说明
白沙镇政府2018年所属单位预算汇总预算总收入是912.72万元，白沙镇政府2018年度本级预算总收入912.72万元。其中：财政拨款收入348.66万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入564.06 万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2017年减少49.86万元。主要原因是削减公用经费。
白沙镇政府2018年所属单位预算汇总预算总支出是912.72万元，本级预算总支出912.72万元。其中：基本支出532.72 万元、项目支出380万元、年末结转和结余 万元。比2017年减少49.86万元。主要原因是削减公用经费。
（二）收入预算情况说明
白沙镇政府2018年所属单位预算汇总总收入是912.72 万元，本年本级收入合计912.72万元，其中：财政拨款收入348.66万元，占38.2 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入564.06万元，占61.8%。
（三）支出预算情况说明
白沙镇政府2018年所属单位预算汇总预算总支出是912.72万元，本年本级支出合计912.72万元，其中：基本支出 532.72 万元，占58.37 %；项目支出380 万元，占41.63%；经营支出 万元，占 %。
（四）财政拨款收入支出预算总表说明
白沙镇政府2018年所属单位预算汇总财政拨款总收入912.72万元，白沙镇政府本级财政拨款收入912.72万元，比2017年相比减少49.86万元，财政拨款支出总预算912.72 万元，比2017年相比减少49.86万元。主要原因是削减公用经费。
（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明
白沙镇政府2018年所属单位预算汇总财政拨款总支出912.72万元，2018年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出912.72 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类912.72万元，占本年支出100 %
二、公共安全支出类 万元，占本年支出 %
三、教育支出类 万元，占本年支出 %
四、科学技术类 万元，占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类 万元，占本年支出 %
六、社会保障和就业支出类 万元，占本年支出 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元，占本年支出 %
八、节能环保支出类 万元，占本年支出 %
九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 %
十、农林水事务支出类 万元，占本年支出 %
十一、交通运输支出类 万元，占本年支出 %
十二、资源勘探信息支出类 万元，占本年支出 %
（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出532.72万元，其中人员经费487.24万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费45.48万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出6.98万元，其中：因公出国（境）费用0万元、公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费6.98 万元。公务用车购置数 辆，公务用车保有数 辆，国内公务接待批次 个，国内公务接待人数 人，比2017年“三公”经费增长55 %。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
白沙镇政府政府性基金支出 万元，用于 支出万元。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县白沙镇政府服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指白沙镇政府用于其他一般公共服务方面的支出。
十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指白沙镇政府厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指白沙镇政府用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指白沙镇政府用于离退休方面的其他支出。
十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指白沙镇政府用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。