目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分: 部门2018年部门预算表
一、收入支出预算总表（表1）
二、收入预算表（表2）
三、支出预算表（表3）
四、财政拨款收入支出预算总表（表4）
五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表5）
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表6）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（8）
第三部分：部门2018年部门预算情况说明
一、部门收入支出预算情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款收入支出预算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出预算情况说明
第四部分：名词解释 一、部门概况
（一）主要职责
落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；围绕乡镇财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡镇政府机关财务代理；乡镇公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。
（二）部门预算单位构成
从预算构成单位来看，白沙财政所部门预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的1个下属单位预算组成。其中行政单位（事业单位）0个，参照公务员管理事业单位0 个，全额拨款事业单位1个。
二、部门2018年部门预算表
阳新县财政局白沙财政所2018年部门预算表　　

			单位：万元
收 入		支 出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	253.52	一般公共服务	253.52
其中：一般公共预算财政拨款	253.52	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
事业收入		科学技术
事业单位经营收入		文化体育与传媒
上级补助收入		社会保障和就业
附属单位上缴收入		医疗卫生
其他收入		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
本年收入合计	253.52	本年支出合计	253.52
上年结余（转）		结转下年
动用事业基金
收入总计	253.52	支出总计	253.52

	单位：万元
收 入
项 目		预算数
财政拨款收入		253.52
其中：一般公共预算财政拨款		253.52
政府性基金预算财政拨款
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
本年收入合计		253.52
上年结余（转）
动用事业基金
收入总计		253.52

　

							单位：万元
功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本 支出	项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属单 位补助 支出		上缴上级 支出
	合计	253.52	253.52	35
201	一般公共服务
06	财政事务
2010601	行政运行（财政）
2010602	一般行政管理事务（财政）
2010603	机关服务（财政）	253.52	35
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010606	财政监察
2010607	信息化建设（财政）
2010608	财政委托业务支出
2010699	其他财政事务支出
11	纪检监察事务
2011105	派驻派出机构
208	社会保障和就业
05	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出
11	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗

				单位：万元
收 入			支 出
项目		预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入		253.52	一般公共服务	253.52
其中：一般公共预算财政拨款		253.52	公共安全
政府性基金预算财政拨款			教育
			科学技术
			文化体育与传媒
			社会保障和就业
			医疗卫生
			节能环保
			城乡社区事务
			农林水事务
			交通运输
			资源勘探电力信息等事务
			商业服务业等事务
			国土资源气象等事务
			粮油物资管理事务
			其他支出	35
本年收入合计		253.52	本年支出合计	253.52
上年结余（转）			结转下年
收入总计		253.52	支出总计	253.52

　　

				单位：万元
功能分类 科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
	合计	253.52	253.52	35
201	一般公共服务	253.52	253.52	35
06	财政事务
2010601	行政运行（财政）
2010602	一般行政管理事务（财政）
2010603	机关服务（财政）	253.52	253.52	35
2010604	预算改革业务
2010605	财政国库业务
2010606	财政监察
2010607	信息化建设（财政）
2010608	财政委托业务支出
2010699	其他财政事务支出
11	纪检监察事务
2011105	派驻派出机构
208	社会保障和就业
05	行政事业单位离退休
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	医疗卫生与计划生育支出
11	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗

　　

					单位：万元
经济分类科目			预算数	其中
科目编码		科目名称		人员经费	日常公用经费
		合计	253.52	253.52
301		工资福利支出	178.73	178.73
30101		基本工资	68.51	68.51
30102		津贴补贴	61.87	61.87
30103		奖金
30104		其他社会保障缴费	18.4	18.4
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	27.82	27.82
30199		其他工资福利支出	2.13	2.13
302		商品和服务支出	21		21
30201		办公费	6.3		6.3
30202		印刷费
30205		水费
30206		电费
30207		邮电费
30209		物业管理费
30211		差旅费	2.1		2.1
30212		因公出国(境)费用
30213		维修(护)费
30215		会议费	0.42		0.42
30216		培训费	1.03		1.03
30217		公务接待费
30226		劳务费
30227		委托业务费
30228		工会经费	2.78		2.78
30229		福利费	1.71		1.71
30231		公务用车运行维护费
30239		其他交通费用
30299		其他商品和服务支出	6.66		6.66
303		对个人和家庭的补助	18.79	18.79
30301		离休费
30302		退休费	0.09	0.09
30305		生活补助	4.85	4.85
30307		医疗费
30311		住房公积金	13.85	13.85
310		其他资本性支出（类）	35	35
31002		办公设备购置

	单位：万元
项目	预算数
合计	0
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置费	0

				单位：万元
功能分类科目		合 计	其中
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出
		0	0	0

三、2018年部门预算情况说明
（一）部门收入支出预算情况说明
财政局白沙财政所2018年所属单位预算汇总预算总收入是253.52 万元，白沙财政所2018年度本级预算总收入 253.52 万元。其中：财政拨款收入253.52 万元、事业收入0万元、经营收入0 万元、其他收入0 万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年度结转结余0万元。比2017年减少16.11 万元。主要原因是削减公用经费。
白沙财政所2018年所属单位预算汇总预算总支出是253.52万元，本级预算总支出253.52 万元。其中：基本支出253.52万元、项目支出35万元、年末结转和结余0 万元。比2017年增加18.89万元。主要原因是在职人员工资及社会保障缴费增加，新增职业年金支出。
（二）收入预算情况说明
白沙财政所2018年所属单位预算汇总总收入是253.52万元，本年本级收入合计253.52万元，其中：财政拨款收入253.52万元，占100%；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
（三）支出预算情况说明
白沙财政所2018年所属单位预算汇总预算总支出是253.52万元，本年本级支出合计253.52万元，其中：基本支出253.52万元，占86.2%；项目支出35万元，占13.8%；经营支出 万元，占 %。
（四）财政拨款收入支出预算总表说明
白沙财政所2018年所属单位预算汇总财政拨款总收入253.52万元，白沙财政所本级财政拨款收入253.52万元，比2017年相比减少16.11万元，财政拨款支出总预算253.52万元，比2017年相比增加18.89万元。主要原因是在职人员工资及社会保障缴费增加，新增职业年金支出。
（五）公共预算财政拨款支出预算情况说明
白沙财政所2018年所属单位预算汇总财政拨款总支出253.52万元，2018年部门本级预算公共预算财政拨款基本支出253.52 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：
一、一般公共服务支出类253.52万元，占本年支出100 %
二、公共安全支出类 万元，占本年支出 %
三、教育支出类 万元，占本年支出 %
四、科学技术类 万元，占本年支出 %
五、文化体育与传媒支出类 万元，占本年支出 %
六、社会保障和就业支出类 万元，占本年支出 %
七、医疗卫生与计划生育支出类 万元，占本年支出 %
八、节能环保支出类 万元，占本年支出 %
九、城乡社区事务支出类 万元，占本年支出 %
十、农林水事务支出类 万元，占本年支出 %
十一、交通运输支出类 万元，占本年支出 %
十二、资源勘探信息支出类 万元，占本年支出 %
（六）公共预算财政拨款基本支出预算情况说明
公共预算财政拨款基本支出253.52万元，其中人员经费197.52万元，包括基本工资、津贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴，公用经费56万元，包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出预算情况说明
2018年“三公”经费公共预算财政拨款支出 0 万元，其中：因公出国（境）费用、公务接待费 万元、公务用车购置费 万元、公务用车运行维护费 万元。公务用车购置数 辆，公务用车保有数 辆，国内公务接待批次 个，国内公务接待人数 人，比2017年“三公”经费减少（增长） %。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出预算情况说明
白沙财政所政府性基金支出 万元，用于 支出万元。
第四部分名词解释
一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县白沙财政所服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
十三、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指白沙财政所用于其他一般公共服务方面的支出。
十四、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指白沙财政所厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
十五、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指白沙财政所用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指白沙财政所用于离退休方面的其他支出。
十七、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指白沙财政所用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十八、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
二十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
二十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
二十二、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。